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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ene/2025 |
25J-12763 |
2544011934 |
REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS / VO GE-10222 / ALBERGUE DE TESTIGOS |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$344.90 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ene/2025 |
25J-12751 |
2544011927 |
Partition Folders División Finanzas Federal |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$575.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ene/2025 |
25J-12758 |
2544011919 |
REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS / VO GE-10171 / ALBERGUE DE TESTIGOS |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$344.90 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ene/2025 |
25DJ-03236 |
25D4402087 |
SERVICIO DE REPARACION |
Mega Parts and Service Inc |
$495.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Ene/2025 |
25J-12683 |
2544011914 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$827.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ene/2025 |
25J-12070 |
2544011933 |
BATERÍA PARA EL CENTRO DE CÓMPUTOS DE ACAA |
TECHNICAL POWER SERVICES INC. |
$10,800.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Ene/2025 |
25J-12606 |
2544011928 |
Lavadora y secadora |
Quick Delivery |
$3,794.77 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ene/2025 |
25J-12759 |
2544011918 |
COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA / CAJAS DE CARTÓN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,989.96 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ene/2025 |
25J-12728 |
2544011910 |
INSTALACIÓN DE BOCINA - SIRENA / OFICINA DE LA SECRETARIA / GE-10160 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$424.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ene/2025 |
25J-12744 |
2544011908 |
MATERIALES DE OFICINA PARA LA SAAM |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$141.50 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ene/2025 |
25J-12760 |
2544011905 |
Reemplazo de Gomas |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$3,664.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Ene/2025 |
25J-12700 |
2544011913 |
33011- Ponchador de facturas |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$91.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Ene/2025 |
25J-12625 |
2544011916 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA GUINCHA |
$4,770.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Ene/2025 |
25J-10319 |
2544009571 |
Arreglo de RAV4 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,585.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ene/2025 |
25J-12716 |
2544011911 |
159-REPARACION DE TUBO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,435.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ene/2025 |
25DJ-03111 |
25D4402022 |
Compra Combustible: Diésel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,281.90 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ene/2025 |
25J-12753 |
2544011906 |
33026- Secador de pelo |
Quick Delivery |
$285.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ene/2025 |
25J-09382 |
2544008894 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMEDORES ESCOLARES |
BANANERA FABRE INC |
$6,150.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Ene/2025 |
25J-11736 |
2544010979M1 |
Alquiler de Vehículo de Motor 4x4 |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$1,050.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Ene/2025 |
25J-12729 |
2544011900 |
Goma Compas 12500GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$140.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |