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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2025 |
25J-21591 |
2544020259 |
Mantenimiento de 4 aires acondicionados Coleman del Centro de Mando de Comunicaciones del NMEAD |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2025 |
25J-21483 |
2544020226 |
Limpieza Unidades de Aire Yauco |
CHINEA SERVICES INC |
$2,635.00 |
Departamento de Estado |
|
15/May/2025 |
25J-21575 |
2544020219 |
Segurida edificio Rodval y Rio Piedras |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$20,407.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2025 |
25J-21553 |
2544020224 |
Cámaras Digitales |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$2,076.32 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
15/May/2025 |
25J-21549 |
2544020256 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$296.50 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2025 |
25J-21588 |
2544020241 |
Sillas secretariales para los Precintos, Distritos y Unidades, Area de Carolina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$28,418.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2025 |
25DJ-05013 |
25D4403481 |
AIRE ACONDICIONADO ENTRADA LOBBY |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$16,920.64 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/May/2025 |
25J-21379 |
2544020240 |
Adquisición de Libretas de Comprobantes de Caja Menuda |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$1,300.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/May/2025 |
25DJ-04675 |
25D4403064M1 |
EQUIPO PARA AREAS VERDES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,659.84 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/May/2025 |
25J-21481 |
2544020209 |
Compra de defensas o fenders para proteger a bote numero de propiedad 31637 del proyecto |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$487.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/May/2025 |
25J-21487 |
2544020207 |
COMPRA DE PRUEBAS PARA LOS CONSUMIDORES ARV DE ARECIBO |
Uniphoto Inc . |
$4,096.69 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
15/May/2025 |
25J-21507 |
2544020201 |
FILTROS DE AIRE, BUJIAS, TUNE-UP-KIT, STATER rewind de varios equipos tales como sistema se supresión GX390 Honda, inverter 2000watts Honda, K-12 Partner, compresor Dewalt, bomba hidráulica Stanley), equipos asignados a Base HLS Juncos. |
Mega Parts and Service Inc |
$1,598.41 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2025 |
25J-21580 |
2544020239 |
Camara Digital y lector de tarjeta |
Uniphoto Inc . |
$3,404.32 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2025 |
25J-21566 |
2544020213 |
ADQUISICION DE HEADSET |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$870.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
15/May/2025 |
25DJ-01122 |
25D4400704C |
CAJA FUERTE |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2025 |
25J-21117 |
2544020044 |
Alquiler de Enfriador de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$83.00 |
Departamento de Salud |
|
15/May/2025 |
25J-21571 |
2544020233 |
32481- Toners |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,659.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/May/2025 |
25J-20951 |
2544020199 |
Campra gomas vehículo Oficial 08079GE |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,719.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/May/2025 |
25J-21565 |
2544020230 |
BOTAS TRANSPORTACION |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$4,050.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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15/May/2025 |
25J-21301 |
2544020229 |
SERVICIO DE LAVADO DE PISOS DE LOZAS EDC CENTRAL |
NEW CLEANING SERVICE INC. |
$5,343.00 |
Departamento de la Vivienda |