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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Jun/2025 |
25J-24415 |
2544022888 |
Tinte Polarizado - KQO 498 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$319.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2025 |
25J-24392 |
2544022913 |
SOL. ARRENDAMIENTO DE METRO POSTAL DEL ILSP |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$495.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2025 |
25J-24275 |
2544022906 |
tranfer swtich |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$5,500.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2025 |
25J-24458 |
2544022919 |
MOVIMIENTO DE ROTULOS |
Hernandez Signs |
$140.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2025 |
25J-24460 |
2544022923 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para el Servicio de Inspección de Químicos para las Torres de Enfriamientos y Chiller del Departamento de Salud Nueva Sede |
HVAC SOLUTIONS, INC. |
$2,700.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Jun/2025 |
25DJ-05685 |
CM55727 |
5501-25-392 |
MEDICAL BIOTRONICS, INC. |
$4,280.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Jun/2025 |
25DJ-04129 |
CM5-5643 |
6310-25-229 se solicita la reparación del Calentador de Pacientes Warmtouch 6000 #serie SP15100140. |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$545.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Jun/2025 |
25DJ-05093 |
CM5-5707 |
5501-25-327 |
STRYKER CORPORATION |
$17,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Jun/2025 |
25DJ-00891 |
CM5-7157 |
6250-25-08 PROFUNDIMETRO (3) IN-CAMARA HIPERBARICA |
Perma-Cal Industries |
$4,956.33 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05206 |
25D4403641M1 |
Equipo Asistivo para Andrés Rodríguez |
S.O.P., INC. |
$1,592.60 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05908 |
25D4403943 |
Adquisicion de materiales de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$450.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05783 |
25D4403906 |
Impresora MX722 para Ciales |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,669.70 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05861 |
25D4403929 |
Materiales |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,790.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05729 |
25D4403904 |
Reparación vehículo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$860.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05806 |
25D4403903 |
Adquisicion de carritos para transportar materiales de oficina |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$674.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-22762 |
2544022922 |
2025-141 |
XPERT'S LLC |
$22,347.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-24365 |
2544022921 |
ALOJAMIENTO Y PASAJES EMPLEADOS DE ASES |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$4,677.48 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-24440 |
2544022918 |
Mantenimiento sistemas de bombeo de agua potable |
GC Company Corp. |
$4,800.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/Jun/2025 |
25J-24433 |
2544022920 |
Exterminación y Control de Sabandijas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,721.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/Jun/2025 |
25J-24165 |
2544022917 |
REMOLQUE DE COMBUSTIBLE FUEL TRAILER |
JERO INDUSTRIAL, CORP. |
$45,400.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |