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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Oct/2024 |
25DJ-01704 |
CM5-0729 |
5501-25-100 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$54,422.25 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07429 |
2544006904 |
BATERIA 1614 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07377 |
2544006877 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / ALBERGUE DE TESTIGO GE 10223 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$770.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Oct/2024 |
25J-07304 |
2544006893 |
Inspección de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$696.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
18/Oct/2024 |
25J-07204 |
2544006881 |
Cajas Heavy Duty 18 x 18 x 24 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,766.84 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
18/Oct/2024 |
25J-06769 |
2544006908 |
ADQUISICION DE MATERIALES - ARTES GRAFICAS |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,053.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01919 |
25D4401242 |
COMPRA DE HERRAMIENTAS |
MANUEL LARRIUZ |
$132.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Oct/2024 |
25J-07302 |
2544006901 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$869.09 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07376 |
2544006883 |
Waste Toner Container - Fotocopiadora Biblioteca |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$40.95 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07392 |
2544006891 |
REPARACIÓN CAMIÓN INTERNATIONAL |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$4,580.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01589 |
25D4401255 |
AIRES ACONDICIONADOS INVERTER |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$4,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Oct/2024 |
25J-07403 |
2544006879 |
Para mantenimiento de trimmers |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$1,778.21 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01821 |
CM5-9198 |
8106-25-098 Adquisición de (2) Paneles de Condensador y dos drier filtro secador de humedad, para el Edificio de Almacén de Suministro, área de Imprenta |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$5,189.84 |
Administración de Servicios Médicos |
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18/Oct/2024 |
25J-07372 |
2544006875 |
AIRE ACONDICIONADO 1613 |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$798.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25J-07366 |
2544006870 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / FISCALÍA DE PONCE GE-10244 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01947 |
25D4401248 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,668.33 |
Departamento de la Familia |
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18/Oct/2024 |
25J-07360 |
2544006872 |
Solicitud de Tanques 55 galones para tranferencia de Diésel |
MADERAS 3C LLC. |
$305.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01830 |
25D4401237 |
Equipo Asistivo Olga V. Lopez |
S.O.P., INC. |
$821.60 |
Departamento de la Familia |
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18/Oct/2024 |
25DJ-01940 |
25D4401233 |
Adquisicion de Papel Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,618.75 |
Departamento de la Familia |
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18/Oct/2024 |
25DJ-00203 |
25D4401213 |
Relocalizacion enfriadora de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$75.00 |
Departamento de la Familia |