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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Oct/2024 |
25DJ-01892 |
CM5-0720 |
5302-25-001 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$350.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01672 |
CM5-5243 |
5100-25-004 |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,406.03 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01037 |
MP5-7143 |
6110-25-10/Mesas equipo lectura Radiólogos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$14,695.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-00874 |
CM5-5271 |
8106-25-059 Compra de motor y tensor de polea para la unidad Aire Acondicionado que suple área de lavado en Lavandería Central ASEM |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$2,008.90 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25DJ-01173 |
CM5-5203 |
6231-25-025 TVAR |
CENTRO EPISCOPAL SAN LUCAS |
$38,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Oct/2024 |
25J-07513 |
2544006993 |
Pizarra |
IOS CORP |
$98.98 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07515 |
2544006991 |
Liquido para las emisiones del camión |
CENTROCAMIONES, INC. |
$300.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07516 |
2544006992 |
Cambio en combinación de bóvedas |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$675.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07251 |
2544006916 |
ADQUISICIÓN DE ASFALTO DE SUPERFICIE S-1 TOMADO EN PLANTA PARA LA REGIONAL DE ARECIBO DE LA DIRECTORIA OBRAS PÚBLICAS |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$46,925.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Oct/2024 |
25J-06610 |
2544006260 |
HERRAMIENTAS |
FERRETERIA LA F CORP |
$1,166.98 |
Departamento de Salud |
|
18/Oct/2024 |
25J-07506 |
2544006988 |
Solicitud de Compra de Agua Embotellada para la Reserva Natural Isla de Mona |
MENDEZ & CO, INC. |
$462.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Oct/2024 |
25J-07139 |
2544006963 |
MANTENIMIENTO GENERADORES DIVISIÓN DE PEPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA (DPCRSP) |
TESELTA LLC |
$10,050.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Oct/2024 |
25J-07318 |
2544006983 |
COMPRA Y ENTREGA DE TRACTOR |
RALICAD, INC. |
$3,495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07292 |
2544006984 |
Materiales de Oficina |
S.O.P., INC. |
$1,734.48 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25J-07196 |
2544006986 |
Recogido de reciclaje y desperdicios biomédicos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$4,416.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Oct/2024 |
25J-07352 |
2544006943 |
DISCOS EXTERNOS |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Oct/2024 |
25J-07457 |
2544006981 |
COMPRA Y ENTREGA DE UN TRACTOR |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$4,363.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Oct/2024 |
25J-07499 |
2544006978 |
ADQ SERVICIO GRUA Y DIAGNOSTICO VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$375.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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18/Oct/2024 |
25J-07420 |
2544006975 |
Reemplazo de Botón |
HG Solutions Services |
$500.00 |
Departamento de Salud |
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18/Oct/2024 |
25J-07509 |
2544006980 |
Cheques de pago |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,220.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |