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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2024 |
25J-07642 |
2544007090 |
EQUIPO TALLER PDA #18 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,149.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Oct/2024 |
25J-07631 |
2544007092 |
MATERIAL PARA IMPRESION DE PLANOS |
INSTANT PRINT CORP. |
$1,158.05 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Oct/2024 |
25J-07643 |
2544007113 |
Rotulación 2025-085 |
SIGN PROJECT |
$1,200.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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21/Oct/2024 |
25J-07334 |
2544007031 |
Adquisición e impresion boletos de Autos y Autobuses para estacionamiento |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$6,450.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Oct/2024 |
25J-07611 |
2544007077 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$63.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07592 |
2544007109 |
Uniones de Cardan Un. GE-05673 Yabucoa |
Mega Parts and Service Inc |
$109.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07532 |
2544007082 |
COMPRA - PIZARRAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$4,747.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Oct/2024 |
25J-07622 |
2544007112 |
Reparación tuberia |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$4,859.25 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07655 |
2544007111 |
PONCHADOR PARA AREA DE RECAUDACIONES |
MULTIDESK, LLC |
$90.88 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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21/Oct/2024 |
25J-07635 |
2544007106 |
REEMPLAZO DE PIEZA VEHICULO OFICIAL ESCAPE 2021 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$609.44 |
Departamento de la Vivienda |
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21/Oct/2024 |
25J-07462 |
2544007102 |
PARTITIONS FOLDERS LEGAL SIN DIV. - HEAVY DUTY |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,099.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07582 |
2544007101 |
COMPRA - TELEVISORES |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,081.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Oct/2024 |
25J-07624 |
2544007110 |
Exterminación Comejen |
MIRANDA & SONS, LLC |
$5,160.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07619 |
2544007107 |
Piezas para Toyota Tacoma 10913GE |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$192.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Oct/2024 |
25J-07610 |
2544007105 |
Piezas para Dodge RAM 12525GE, 12526GE |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$238.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Oct/2024 |
25J-07573 |
2544007103 |
COMPRA Y ENTREGA DE UNA JABALINA |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$310.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Oct/2024 |
25J-07644 |
2544007099 |
PINTURA PARA PUERTASA DE LOS CMERINOS Y OFICINAS DEL CBA |
THE PITTSBURGH PAINTS (PUERTO RICO) COMPANY, INC. |
$389.90 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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21/Oct/2024 |
25J-07632 |
2544007095 |
Adquisición e Instalación Bombillas Frenos Vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$37.78 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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21/Oct/2024 |
25J-07652 |
2544007097 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$8,682.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Oct/2024 |
25J-07305 |
2544007093 |
COMPRA DE MATERIALES DE EDUCACION PARA EL CAA DE ARECIBO |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$4,560.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |