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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Ago/2024 |
25J-03503 |
2544003201 |
PAILAS VACIAS - IM |
MADERAS 3C LLC. |
$7.98 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03540 |
2544003230 |
Compra Rotores de Frenos Delanteros 1609 Rincón |
Mega Parts and Service Inc |
$209.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03504 |
2544003175 |
SOLICITUD DE JABON ANTIBATERIAL |
TALUNA CORP |
$184.40 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2024 |
25J-03543 |
2544003237 |
GRÚA PARA JEEP WRANGLER - SERV GEN |
TRUCKARS, INC |
$145.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03554 |
2544003234 |
Reparación de transmisión vehículo de Rescate Zona de Caguas, Tablilla GE07398 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$4,340.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03553 |
2544003224 |
COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OFICINA |
Uniphoto Inc . |
$1,467.06 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
28/Ago/2024 |
25J-03544 |
2544003218 |
AIRE ACONDICIONADO 2142 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,752.63 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03497 |
2544003198 |
MANUALES DSM-5 Y ICD-10 |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$367.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03343 |
2544003197 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$560.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03442 |
2544003199 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,468.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03076 |
2544003214 |
URGENTE: Arrendamiento Tower Lights de 4 foco para-act Campechada |
TESELTA LLC |
$4,707.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Ago/2024 |
25J-03471 |
2544003208 |
BOLETO AEREO A JACKSONVILLE |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$608.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
28/Ago/2024 |
25J-03477 |
2544003200 |
Luces inhalámbriicas recargables y cargadores |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,584.80 |
Lotería de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03500 |
2544003204 |
Toldo Impermeable Multiuso 30' x 100' |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$359.17 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
28/Ago/2024 |
25J-03559 |
2544003219 |
GUAYNABO DISP. DOCUMENTOS CONTAMINADOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$177.90 |
Departamento de Salud |
|
28/Ago/2024 |
25J-03527 |
2544003232 |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$547.50 |
Departamento de Hacienda |
|
28/Ago/2024 |
25J-03548 |
2544003221 |
AIRE ACONDICIONADO 1624 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Ago/2024 |
25J-03536 |
2544003231 |
DESTAPE DE DESAGUE |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$600.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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28/Ago/2024 |
25J-03547 |
2544003226 |
SERVICIO Y CARGA DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$2,109.72 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
28/Ago/2024 |
25J-02845 |
2544003210 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
Mega Parts and Service Inc |
$57.95 |
Autoridad de los Puertos |