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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ago/2024 |
25DJ-00692 |
CM5-7078 |
5501-25-036 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$42,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00811 |
25D4400467 |
Equipos para el camion |
Quick Delivery |
$793.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00322 |
CM5-9116 |
6263-25-02 Cámaras seguridad ARA |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$7,080.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00833 |
25D4400509 |
Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00916 |
25D4400537 |
CAMPEA Espinal-materiales y equipo sanitario y de casa |
A.Rosario Distributors |
$1,594.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00221 |
25D4400299C |
materiales de soldadura |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00221 |
25D4400296C |
materiales de soldadura |
MANUEL LARRIUZ |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00221 |
25D4400298C |
materiales de soldadura |
RALICAD, INC. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25DJ-00221 |
25D4400297C |
materiales de soldadura |
Quick Delivery |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Ago/2024 |
25J-03367 |
2544003244 |
TRASORTACION (WIC) |
Quick Delivery |
$147.67 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03592 |
2544003283 |
Mantenimiento de generador |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ago/2024 |
25J-03505 |
2544003236 |
RESMAS A COLOR |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,029.50 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03073 |
2544003271 |
universal music |
Universal Music -MGM NA LLC |
$9,572.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
29/Ago/2024 |
25J-03375 |
2544003277 |
TINTAS HP LASER JET - TV |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,106.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
29/Ago/2024 |
25J-03580 |
2544003273 |
Servicio de baños portátiles |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$11,560.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Ago/2024 |
25J-03462 |
2544003222 |
SOLICITUD DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$755.40 |
Departamento de Salud |
|
29/Ago/2024 |
25J-03462 |
2544003223 |
SOLICITUD DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZAS |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$665.66 |
Departamento de Salud |
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29/Ago/2024 |
25DJ-00919 |
25D4400534 |
Petición de Compras para Batería de Vehículo Oficial - GE-09022 y GE-11764 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$189.82 |
Departamento de la Familia |
|
29/Ago/2024 |
25J-01993 |
2544001846 |
Agua Embotellada - SAEA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$3,310.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Ago/2024 |
25DJ-00693 |
CM5-5108 |
4102-25-033 Derrame Diesel Estacionamiento H |
ATLANTIC INDUSTRIAL SUPPLY, INC |
$196.00 |
Administración de Servicios Médicos |