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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2024 |
25DJ-01199 |
25D4400823 |
TRANSPORTACIÓN BATERÍA RAV4 (GE-10508) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-05139 |
2544004780 |
Semana del Telecomunicador |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$337.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2024 |
25DJ-01201 |
25D4400822 |
TRANSPORTACIÓN CRISTAL CARAVAN (GE-09817) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$336.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2024 |
25J-04721 |
2544004407M1 |
Encuestas |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$3,426.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Sep/2024 |
25J-05117 |
2544004779 |
REPARACIÓN MÁQUINA DOBLADORA (IMPRENTA) |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,120.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01210 |
25D4400821 |
Compra de espacios para Simposio |
ESCUELA DE MEDICINA SAN JUAN BAUTISTA |
$2,400.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05106 |
2544004771 |
REMOVER Y REEMPLAZAR STARTER VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$356.59 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Sep/2024 |
25J-05131 |
2544004777 |
papel de fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,170.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01208 |
25D4400795 |
TRANSPORTACIÓN GOMA SIENNA (GE-12445) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$124.98 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25DJ-01109 |
25D4400798 |
Alimentos Fríos - CAMPEA Baymón |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$7,114.25 |
Departamento de la Familia |
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19/Sep/2024 |
25J-05105 |
2544004763 |
Compra de kit para limpieza de flota vehicular |
Uniphoto Inc . |
$257.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-04971 |
2544004775 |
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA CUBRIR INVENTARIO Y EMERGENCIAS EN EL CBA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT INC. |
$105.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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19/Sep/2024 |
25J-05103 |
2544004764 |
Herramientas compresor |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,395.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Sep/2024 |
25J-03742 |
2544004745 |
Unidades de Aire Acondicionado |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$4,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Sep/2024 |
25J-04994 |
2544004720 |
Paneles |
Quick Delivery |
$573.84 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-04372 |
2544004770 |
Bocina de computadora |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,930.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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19/Sep/2024 |
25J-05012 |
2544004714 |
ARREGLO FRENOS RAM - SERV. GEN. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$315.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/Sep/2024 |
25J-05098 |
2544004768 |
REPARACION DEVEHICULOS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$97.45 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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19/Sep/2024 |
25J-04135 |
2544004228 |
REMPLAZO DE LOSAS Y EQUIPOS BAÑO |
PM SERVICES LLC |
$40,445.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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19/Sep/2024 |
25J-05077 |
2544004707 |
Adquisición de Piezas para Equipo Existente |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$332.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |