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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Sep/2024 |
25DJ-01337 |
25D4400843 |
Decomiso de Material Excedente |
HG Solutions Services |
$3,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Sep/2024 |
25DJ-01327 |
25D4400841 |
COMPRA DE ROLLOS DE TAPE PARA ALMÁCEN DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
CARIBE INDUSTRIAL SYSTEMS, INC., |
$1,728.90 |
Departamento de la Familia |
|
20/Sep/2024 |
25J-05252 |
2544004905 |
Instalación Defensas, Pto. Nuevo (A. Rosario) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,257.10 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Sep/2024 |
25J-05267 |
2544004904 |
Requisición materiales disposición documentos fiscales (Finanzas) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,849.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-04701 |
2544004897 |
REEMPLAZO LUMINARIAS POSTES |
Circuit Electric CE Group Inc |
$18,100.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
20/Sep/2024 |
25J-05241 |
2544004896 |
Evaluación para reparación de tuberia |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Sep/2024 |
25J-05233 |
2544004895 |
LAVADO MANTELES |
Quick Delivery |
$99.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Sep/2024 |
25J-05240 |
2544004894 |
Liquido para prensa de imprenta |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$99.56 |
Lotería de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05142 |
2544004892 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,596.51 |
Departamento de Hacienda |
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20/Sep/2024 |
25DJ-01334 |
25D4400840 |
DVD |
Camera Mundi, LLC |
$1,593.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Sep/2024 |
25J-05278 |
2544004888 |
Batería Generador Eléctrico Estación Salinas Coquí |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05019 |
2544004884 |
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18,950.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Sep/2024 |
25J-04497 |
2544004891 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES |
Three O' LLC |
$6,720.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05171 |
2544004830 |
IMPRENTA |
Quick Delivery |
$1,905.90 |
Departamento de Salud |
|
20/Sep/2024 |
22J-02594 |
2230445009C |
None |
Skytec, Inc. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-03963 |
2544003662C |
Banderas Lobby |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
20/Sep/2024 |
25J-04992 |
2544004849 |
TINTAS IMPRESORA DE ID'S ADULTOS MAYORES |
System One, Inc. |
$5,680.00 |
Departamento de Salud |
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20/Sep/2024 |
25J-04991 |
2544004856 |
MATERIALES DE OFICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,382.00 |
Departamento de Salud |
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20/Sep/2024 |
25J-05259 |
2544004881 |
Bateria Generador Electrico (Juncos) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-05268 |
2544004885 |
Piezas Sistema Aire Un GE-02350 Maunabo |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,553.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |