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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Sep/2024 |
25DJ-01190 |
MP5-4014 |
4102-25-052 Termostatos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$497.90 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Sep/2024 |
25J-05312 |
2544004940 |
Alineamiento Vehículo Oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$52.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
20/Sep/2024 |
25J-05323 |
2544004932 |
COMPRA DE SELLADOR / ALMACÉN CENTRAL & SECCIÓN DE CORREO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$262.55 |
Departamento de Justicia |
|
20/Sep/2024 |
25J-05298 |
2544004931 |
Perforadora Electrica |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$468.65 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
20/Sep/2024 |
25DJ-01341 |
25D4400852 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (104) |
LOPEZ BUS LINE, INC. |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Sep/2024 |
25DJ-01341 |
25D4400851 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (104) |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$2,185.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Sep/2024 |
25DJ-01341 |
25D4400850 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (104) |
DANIEL E. ROSARIO DORTA |
$275.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Sep/2024 |
25J-05317 |
2544004928 |
Mantenimiento Impresora ID Empleados Rec Hum |
MULTISYSTEMS, INC. |
$270.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
20/Sep/2024 |
25J-04895 |
2544004930 |
SERVICIO DE AUTOCAD Y CIVIL 3D |
DLT SOLUTIONS,LLC |
$26,934.66 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Sep/2024 |
25J-05207 |
2544004924 |
LIMPIEZA DE POZO |
Circuit Electric CE Group Inc |
$6,800.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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20/Sep/2024 |
25J-05253 |
2544004925 |
Placas de Semana Telecomunicador |
J. B. TROPHIES INC |
$1,177.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25DJ-01331 |
25D4400845 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$777.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Sep/2024 |
25J-05264 |
2544004926 |
Adquisición de Power Supply para Tablet Surface Pro 7 |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$45.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Sep/2024 |
25J-05132 |
2544004923 |
ROLLOS DE PLASTICO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$397.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05262 |
2544004921 |
FORD ESCAPE CAROLINA RADIADOR |
Mega Parts and Service Inc |
$411.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05295 |
2544004910 |
CARTUCHOS DE TINTA PARA METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$200.97 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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20/Sep/2024 |
25J-04752 |
2544004911 |
Materiales de Oficina (MHAT) |
Quick Delivery |
$614.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Sep/2024 |
25J-05280 |
2544004914 |
Servicio de Inspecciones de recorridos y monitorias, Aerea Ponce. |
Altol Environmental Services, Inc |
$1,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Sep/2024 |
25J-05248 |
2544004918 |
Alimentos |
Quick Delivery |
$1,030.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Sep/2024 |
25J-05197 |
2544004917 |
Materiales Nuevo Hangar, Unidad Aérea |
MADERAS 3C LLC. |
$2,415.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |