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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2024 |
25J-08768 |
2544008221 |
Equipo y Herramientas, Instalación Defensas (A. Rosario) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,962.22 |
Autoridad de los Puertos |
|
07/Nov/2024 |
25J-08704 |
2544008203 |
Material impreso |
Impresos Delia Ayal |
$3,920.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
07/Nov/2024 |
25J-08759 |
2544008214 |
Reparación de frenos, Ford Truck, 2016, Escape GE02745 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$522.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Nov/2024 |
25J-08628 |
2544008200 |
ADQUISICION DE A/C |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$11,550.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2024 |
25J-08776 |
2544008212 |
Para la conexión de alumbrado para la Región Noreste |
LED DISTRIBUTION CORP |
$1,414.65 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Nov/2024 |
25J-08808 |
2544008213 |
Compra de servicio de un técnico de refrigeración para poder luego disponer como propiedad excendete, de cuatro (4) unidades de aire acondicionado) |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$720.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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07/Nov/2024 |
25J-08696 |
2544008118 |
MAQUINA DE SOLDAR |
Steel and Pipes, Inc. |
$1,580.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Nov/2024 |
25J-08669 |
2544008136 |
Adquisicion de materialees de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$720.53 |
Departamento de Justicia |
|
07/Nov/2024 |
25J-08747 |
2544008180 |
PULIDORAS - IM |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,037.75 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08766 |
2544008185 |
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS IM C2510 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$183.00 |
Municipio de Peñuelas |
|
07/Nov/2024 |
25DJ-02145 |
25D4401435 |
COMPRA NIVEL II |
Quick Delivery |
$6,349.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Nov/2024 |
25J-08712 |
2544008158 |
TORNILLOS PARA TECHAR |
Steel and Pipes, Inc. |
$30.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/Nov/2024 |
25J-08786 |
2544008188 |
Silla ergonómica para empleado, José L. Díaz Ramos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$608.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Nov/2024 |
25J-08702 |
2544008127 |
VITEK 2 GP - LABORATORIO VETERINARIO |
VCI, INC |
$625.26 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08030 |
2544008025 |
Para Reestructurar Oficina Región Sureste |
MADERAS 3C LLC. |
$815.68 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/Nov/2024 |
25J-07742 |
2544008141 |
Solicitud de ejes de torsión y neumáticos para arrastre oficial |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$6,890.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08603 |
2544008184 |
Compra de equipos electrónicos(Hepatitis) |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$10,206.09 |
Departamento de Salud |
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07/Nov/2024 |
25J-08694 |
2544008144 |
Equipos Para la Oficina Administrativa |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,750.81 |
Departamento de Justicia |
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07/Nov/2024 |
25J-08693 |
2544008124 |
Solicitud de Acrílico Divisor para Retén Policiaco |
MADERAS 3C LLC. |
$109.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08733 |
2544008160 |
LIMPIEZA ARTICULOS ALMACEN CENTRAL |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$4,798.00 |
Departamento de Salud |