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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2024 |
25J-08349 |
2544007817 |
TOLDOS |
MADERAS 3C LLC. |
$4,094.50 |
Departamento de Salud |
|
07/Nov/2024 |
25J-08742 |
2544008240 |
Reparación Tren Delantero para unidad asignada a Comunicaciones del NMEAD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08818 |
2544008238 |
AIRES ESTACION COROZAL |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,058.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08809 |
2544008223 |
Para reparación de vehículo Oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$435.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Nov/2024 |
25J-08795 |
2544008218 |
Para reparación de vehículo Oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$725.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Nov/2024 |
25J-08787 |
2544008211 |
NEUMATICOS DODGE RAM MAYAGUEZ 12391GE |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,359.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Nov/2024 |
25J-08793 |
2544008229 |
Servicio de Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$82.50 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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07/Nov/2024 |
25J-08752 |
2544008178 |
Piezas Unidad 31418 Academia Salinas |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$530.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08408 |
2544007858 |
Sobres |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,132.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08813 |
2544008220 |
SOBRE |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$900.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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07/Nov/2024 |
25J-08740 |
2544008228 |
CANISTER 1602 |
Mega Parts and Service Inc |
$189.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-07262 |
2544008233 |
Servidor |
Andina Group, LLC |
$103,000.00 |
Departamento de Hacienda |
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07/Nov/2024 |
25J-08817 |
2544008235 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$3,600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08807 |
2544008226 |
COMPRA SILLA MARITZA RODRIGUEZ |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$425.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/Nov/2024 |
25J-08743 |
2544008232 |
Arrendamiento y Mantenimiento máquina multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$147,746.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Nov/2024 |
25J-08483 |
2544008231 |
Battery Charger 225v |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$359.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08812 |
2544008219 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$448.50 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08764 |
2544008227 |
32661- DOOR CLOSER |
Quick Delivery |
$565.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08811 |
2544008222 |
Servicios de alimentos catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$304.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08221 |
2544008206 |
Reparación Verja |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$4,795.85 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |