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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2024 |
25J-08655 |
2544008237 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$1,212.50 |
Autoridad de los Puertos |
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07/Nov/2024 |
25J-08670 |
2544008122M1 |
Servicio de Hielo y Neveras - Día del Veterano -11 de noviembre 2024 |
Quick Delivery |
$1,000.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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07/Nov/2024 |
25J-08718 |
2544008254 |
32750-CALENTADOR DE LINEA |
Quick Delivery |
$507.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08721 |
2544008255 |
111-REEMPLAZO DE VALVULA PARA CISTERNA |
Quick Delivery |
$425.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08736 |
2544008230 |
Reparación Escape GE05737 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$550.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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07/Nov/2024 |
25J-08611 |
2544008032 |
MATERIALES DE OFICINA |
Quick Delivery |
$170.80 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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07/Nov/2024 |
25J-08774 |
2544008236 |
REEMPLAZO DE BATERIAS PARA GENERADORES |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$533.90 |
Departamento de Salud |
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07/Nov/2024 |
25J-08822 |
2544008250 |
neumaticos plataforma GE-04952 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,560.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Nov/2024 |
25J-08820 |
2544008249 |
reparacion a/c compactador |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$875.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Nov/2024 |
25J-08790 |
2544008251 |
32510-EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$4,087.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08136 |
2544008215 |
ASPERJACION DE HONGOS E HIGIENIZACION ARCHIVO HISTORICO |
Pacific Exterminating, LLC |
$13,400.00 |
Departamento de Salud |
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07/Nov/2024 |
25J-08680 |
2544008204 |
Compra de Extintores y detector de humo |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$377.46 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Nov/2024 |
25J-08814 |
2544008248 |
Compra de carrito heavy duty para uso de la Oficina de Servicios Generales de la ATI |
S.O.P., INC. |
$659.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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07/Nov/2024 |
25J-08753 |
2544008247 |
Para reparación de vehículo Oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,440.97 |
Departamento Recreación y Deportes |
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07/Nov/2024 |
25J-08803 |
2544008243 |
BATERÍA - RAM 1500 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08821 |
2544008245 |
BATERIAS GANCHERO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Nov/2024 |
25J-04330 |
2544004001C |
Inspeccion Para Marbete EXPEDITION GE-05748 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$0.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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07/Nov/2024 |
25J-08810 |
2544008246 |
Boletos aéreos |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$221.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08560 |
2544008197 |
TRAVEL MUG 40 oz outside 201 stainless steel |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$5,487.75 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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07/Nov/2024 |
25J-08804 |
2544008244 |
TALLER DE DESARROLLO PROFESIONAL |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$4,845.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |