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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2024 |
25J-07016 |
2544008169 |
MINI VAN |
BELLA INTERNATIONAL LLC |
$163,526.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2024 |
25J-08727 |
2544008149 |
Reglamentos 9613 |
GFR Media, LLC |
$485.00 |
Departamento de Estado |
|
07/Nov/2024 |
25J-08548 |
2544008030 |
Sistema de aire comprimido MAKO |
ENGINEERED PARTS AND SERVICES, INC. |
$4,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08716 |
2544008162 |
32740-UNIDAD AC |
Office Tech Solution |
$1,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2024 |
25J-08725 |
2544008163 |
Impresora |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$8,130.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2024 |
25J-08587 |
2544008024 |
COMPUTADORAS - OFICINA DE COMPUTOS |
Caribbean Data System, Inc. |
$46,083.96 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08464 |
2544008054 |
URGENTE DECOMISO DE MATERIAL BIOMEDICO CIC ISLA |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$4,725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-06846 |
2544007839 |
Camión Ford Super Duty F-550 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$95,155.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
07/Nov/2024 |
25J-08569 |
2544008046 |
Materiales |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,362.26 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
24J-01821 |
2444002598C |
Materiales de reparacion cortadoras de grama |
PAPO'S COMMERCIAL, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Nov/2024 |
25J-08575 |
2544008053 |
Conos para tomar agua |
Quick Delivery |
$221.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08713 |
2544008161 |
112- REPARACION DE TUBO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,840.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Nov/2024 |
25DJ-02191 |
25D4401421 |
DURANGO TNT CORONEL |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$475.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Nov/2024 |
25J-08584 |
2544008041 |
maquina de hielo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$4,730.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08565 |
2544008040 |
Compra de aro para unidad asignada a Director de Operaciones. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
24J-21495 |
2444020153 |
Servicios de Calibración a Audiometros, timpanometro, y emisones |
AUDIO TECHNOLOGY PR, INC |
$750.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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07/Nov/2024 |
25DJ-01361 |
CM5-9233 |
5500-25-024 MANTENIMIENTO TANQUES |
CARIBE WATER TECHNOLOGY INC. |
$5,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
07/Nov/2024 |
25DJ-01384 |
CM5-9228 |
5501-25-099 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$16,366.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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07/Nov/2024 |
25J-08649 |
2544008156 |
Manteles Transición |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$11,154.00 |
Departamento de Estado |
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07/Nov/2024 |
25J-07156 |
2544006767 |
Para arreglo de vehículo oficial |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,852.00 |
Departamento Recreación y Deportes |