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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Nov/2024 |
25DJ-02221 |
25D4401431 |
Mobiliario para Merendero |
MULTIDESK, LLC |
$1,920.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Nov/2024 |
25J-08715 |
2544008165 |
MATERIAL MEDICO BAJO CONTRATO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$411.20 |
Departamento de Salud |
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07/Nov/2024 |
25J-08754 |
2544008181 |
Speakers (Sirena Emergencias) Un GE-05585 Estacion Juncos |
PALADIUS CORP. |
$700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08720 |
2544008177 |
32690-MOTOR DE CONDESADOR/TERMOSTATO |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$1,215.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08749 |
2544008182 |
COMPRA Y ENTREGA DE TRESCIENTOS ENVASES DE ENSALADA DE FRUTAS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,245.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08709 |
2544008167 |
MALLAS PARA AVES, DIV. AEREA PONCE |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$22,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Nov/2024 |
25J-08748 |
2544008179 |
Compra Control Aire Acondicionado Cabina Delantera 1616 Aguada |
Mega Parts and Service Inc |
$227.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-07990 |
2544008170 |
Servicio para movimiento de impresora |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$220.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08541 |
2544008121 |
REPARACIÓN DE LOS DAÑOS ADICIONALES DEL CAMIÓN FORD, TABLILLA 25981GE |
HV MECHANICS SERVICES |
$3,865.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/Nov/2024 |
25J-08212 |
2544008152 |
TRABAJOS OFICINA DEL SECRETARIO |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$39,935.00 |
Departamento de Salud |
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07/Nov/2024 |
25J-08750 |
2544008176 |
Artículos para limpieza en las cabañas El Convento-Fajardo |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$100.22 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Nov/2024 |
25J-08558 |
2544008174 |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESTAPE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS PLUVIALES EN LA REGIONAL DE SAN JUAN DE LA DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS |
TECHNO-VAC ENVIRONMENTAL SERVICES LLC |
$80,025.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/Nov/2024 |
25J-05239 |
2544005548C |
Compra Vehiculo Oficial Durango |
BENITEZ GROUP, INC. |
$0.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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07/Nov/2024 |
25J-06069 |
2544005653C |
GEER Compra de Laptops |
Caribbean Data System, Inc. |
$0.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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07/Nov/2024 |
25J-06711 |
2544006214M1 |
Agua Embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$49.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08534 |
2544008175 |
TINTA PARA MÁQUINAS DE METROS POSTALES |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,199.84 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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07/Nov/2024 |
25J-08714 |
2544008166 |
Luminarias LED |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$2,328.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Nov/2024 |
25J-08691 |
2544008140 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GENERADOR(NMEAD) |
TESELTA LLC |
$905.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Nov/2024 |
25J-08724 |
2544008164 |
Butacas de Espera |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,270.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/Nov/2024 |
25J-08642 |
2544008087M1 |
Para reparación vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$628.66 |
Departamento Recreación y Deportes |