![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Sep/2024 |
25J-04242 |
2544003935 |
Folders Secretaría NTSP |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$306.20 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Sep/2024 |
25J-04250 |
2544003978 |
Anuncio Público |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-01098 |
25D4400680 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS RAV4 GE-10501 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$392.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400677 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$254.94 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400676 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
TALUNA CORP |
$150.50 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400674 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$219.80 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00957 |
25D4400675 |
Compra de Materiales de Limpieza y Desechables para el CAMPEA |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$25.20 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25J-04245 |
2544003907 |
Servicio para instalar mallas en Vega Baja FMS#7 |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$21,375.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00953 |
25D4400671 |
CATERING ESC. VIDA EN FAMILIA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$536.10 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25DJ-00193 |
25D4400128C |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-09823) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Sep/2024 |
25J-04320 |
2544003992 |
Participacion Feria Empleo Univ Poli PRBP |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
10/Sep/2024 |
25J-04281 |
2544003939 |
Adquisición de sillas para personal de Administración de Propiedades |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,039.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Sep/2024 |
25J-04267 |
2544003949 |
Adquisición de pizarra magnética de borrado en seco con calendario |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$686.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Sep/2024 |
25J-04209 |
2544003917 |
Solicitud de Reparación de Camión International del Vivero Cambalache |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$671.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Sep/2024 |
25J-04057 |
2544003989 |
SOLICITUD DE QUINTA FASE, TRADE IN DE ARMAS REGLAMENTARIAS DECLARADA EXCEDENTES |
RL ARMERIA, LLC |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Sep/2024 |
25J-04261 |
2544003918 |
Batería Tacoma GE 05175 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
10/Sep/2024 |
25J-03973 |
2544003870 |
Materiales para Vivero |
EMPRESAS AGRICOLAS SAN PABLO INC. |
$22,073.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Sep/2024 |
25J-04207 |
2544003967 |
Reparación Vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$825.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Sep/2024 |
25J-04215 |
2544003925 |
solicitud reparacion vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$140.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Sep/2024 |
25J-04203 |
2544003932 |
Puertas Juncos |
MADERAS 3C LLC. |
$514.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |