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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2024 |
25J-05004 |
2544004647 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$4,375.20 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Sep/2024 |
25J-04998 |
2544004642 |
Baterias de Respaldo |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$7,062.50 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Sep/2024 |
25J-04641 |
2544004641 |
Seguridad electrónica, vigilancia y monitoreo en las facilidades del Edificio Sur en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Sep/2024 |
25DJ-01198 |
25D4400743 |
RENOVACION RENTA GENERADOR,CTRA |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$35,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Sep/2024 |
25J-04975 |
2544004639 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$644.00 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Sep/2024 |
25J-04996 |
2544004638 |
32362- Capas Desechables |
Quick Delivery |
$318.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2024 |
25J-04977 |
2544004637 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$82.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Sep/2024 |
25J-04976 |
2544004625 |
materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$581.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Sep/2024 |
25J-04896 |
2544004571 |
Para uso de tractor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Sep/2024 |
25J-04879 |
2544004608 |
Servicio de Carga Extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,034.57 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
18/Sep/2024 |
25J-04869 |
2544004561 |
Papel Xerografico - Finanzas Federal |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$292.00 |
Departamento de Justicia |
|
18/Sep/2024 |
25J-04139 |
2544004597 |
Reactivos Analisis Leche Petriilm |
PEDRO ESPINA, INC. |
$7,485.00 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2024 |
25J-04811 |
2544004533 |
SOLICITUD SELLOS GOMA PARA DOCUMENTOS OFICIALES |
Uniphoto Inc . |
$250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-04769 |
2544004611 |
REPARACION EQUIPO DE TORRES Y LAPTOP |
AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC. |
$2,880.00 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2024 |
25J-04912 |
2544004594 |
Consumibles VOC - 524.2 |
CHEMICAL & CROMATOGRAPHY SUPPLIES, INC. |
$4,959.19 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2024 |
25J-04917 |
2544004607 |
Jeep Grand Cherokee Laredo E12850; engine oil cooler, juntas intake manifold, heater supply. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,130.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-04874 |
2544004612 |
Mantenimiento de generador Honda EU7000is |
BELLA INTERNATIONAL LLC |
$733.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Sep/2024 |
25J-04691 |
2544004628 |
32494- Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,988.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Sep/2024 |
25J-04691 |
2544004630 |
32494- Material de Oficina |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$1,650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Sep/2024 |
25J-04691 |
2544004629 |
32494- Material de Oficina |
IOS CORP |
$3,065.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |