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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2024 |
25J-04915 |
2544004633 |
MATERIAL NECESARIO MANTENIMIENTO EDIFICO JUAN C. CORDERO DAVILA Y REGIONES |
BEST BENNER BUILDING CORP |
$2,840.00 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Sep/2024 |
25J-04997 |
2544004661 |
RENOVACION RENTA GENERADOR,308 CISTERNA |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$71,985.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Sep/2024 |
25J-03062 |
2544004640 |
Instalación de equipo de vigilancia |
Caribbean Data System, Inc. |
$123,325.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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18/Sep/2024 |
25J-05007 |
2544004655 |
Servicio de Grúa GE 0755 |
LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC |
$180.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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18/Sep/2024 |
25J-04968 |
2544004660 |
Equipo de Construccion - AMCS |
MADERAS 3C LLC. |
$1,233.89 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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18/Sep/2024 |
25J-04602 |
2544004632 |
Servicio de Mantenimiento Fotocopiadoras (Comunicaciones) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$582.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2024 |
25J-04999 |
2544004646 |
MATERIALES DE OFICINA PARA LA SAAM |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$274.84 |
Departamento de Justicia |
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18/Sep/2024 |
25J-05014 |
2544004658 |
C-25-046- Seguridad (Villa 7) |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$34,996.77 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2024 |
25J-05003 |
2544004659 |
C-24-256 |
R&B Solutions Corp. |
$628.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Sep/2024 |
25J-05005 |
2544004650 |
Impresora de Cheques para Oficina de Finanzas |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,278.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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18/Sep/2024 |
25J-04979 |
2544004657 |
Pintura Interior - Facilidades SAEA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$18,439.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-04995 |
2544004644 |
Compra de Materiales de Protección y Captura |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,447.19 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Sep/2024 |
25J-04987 |
2544004652 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Diva Farms |
$1,248.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-05006 |
2544004648 |
Nevera de Oficina |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$329.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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18/Sep/2024 |
25DJ-00237 |
25D4400306 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,956.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Sep/2024 |
25DJ-00237 |
25D4400305C |
MATERIAL PARA ALMACEN |
Quick Delivery |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Sep/2024 |
25J-05008 |
2544004651 |
Goma |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$250.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-05002 |
2544004645 |
MATERIALES DE LABORATORIO - LABORATORIO VETERINARIO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,123.45 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-05010 |
2544004649 |
Reaparacion Unidad Aire Acondicionado-Segundo Piso CCE |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$3,428.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Sep/2024 |
25J-04642 |
2544004643 |
ADQUISICIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS REGIONALES Y OFICINAS DE LA DIRECTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2024 |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$198,906.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |