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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Sep/2024 |
25J-04834 |
2544004511 |
SOLICITUD DE EQUIPO DE PREVENCION POR FILTRACION DE TECHO CUARTEL GENERAL |
Uniphoto Inc . |
$1,177.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Sep/2024 |
25J-04529 |
2544004491 |
Compra de Monitores Ajustables |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,196.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Sep/2024 |
25J-04792 |
2544004474 |
Starter RAM 2500 |
Mega Parts and Service Inc |
$194.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Sep/2024 |
25J-04848 |
2544004513 |
GENERADOR ELECTRICO PARA ESTACION AGUAS USADAS COMPLEJO DE PONCE |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$200,026.92 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
17/Sep/2024 |
25J-04788 |
2544004481 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$262.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Sep/2024 |
25DJ-01179 |
25D4400735 |
materiales desechables CAMPEA |
Quick Delivery |
$3,742.73 |
Departamento de la Familia |
|
17/Sep/2024 |
25DJ-01064 |
25D4400686M1 |
DETERGENTE PARA LAVAR ROPA |
Quick Delivery |
$2,172.49 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Sep/2024 |
25J-04629 |
2544004518 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$8,138.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Sep/2024 |
25J-04745 |
2544004510 |
COMPRA TABLETAS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$14,454.65 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
16/Sep/2024 |
25J-04806 |
2544004517 |
ANALIZADOR DE CIRCUITOS ELECTRICOS |
Quick Delivery |
$409.96 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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16/Sep/2024 |
25J-04758 |
2544004520 |
32491-PLAFONES ACUSTICOS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$28,425.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Sep/2024 |
25J-04847 |
2544004521 |
Grua |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$475.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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16/Sep/2024 |
25DJ-01145 |
CM5-0532 |
6310-25-029 se solicita la reparación de la Camera Head Olympus, #serie 7806891 |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$2,185.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Sep/2024 |
25DJ-01129 |
MP5-4002 |
6232-25-020 iPad para comunicación |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$3,807.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Sep/2024 |
25J-04815 |
2544004514 |
Materiales de Limpieza - no contrato |
J & M DEPOT. INC. |
$531.03 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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16/Sep/2024 |
25DJ-01146 |
CM5-0533 |
6310-25-018 se solicita la reparación y mantenimiento preventivo para Ventilador Zoll #propiedad 01-59066 |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Sep/2024 |
25J-04820 |
2544004515 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
LA HACIENDA CITRUS INC. |
$1,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Sep/2024 |
24J-00831 |
2444013701 |
Para los servicios de extracción, limpieza y desinfección de documentos para el Departamento de La Familia del Gobierno de Puerto Rico |
INDOOR ENVIROMENTAL CONSULTANS INC. |
$40,000.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Sep/2024 |
24J-18007 |
2444017240 |
MATERIAL PARA ABASTECER INVENTARO MANTENIMIENTO, CBA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$353.25 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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16/Sep/2024 |
24J-18007 |
2444017241 |
MATERIAL PARA ABASTECER INVENTARO MANTENIMIENTO, CBA |
J & M DEPOT. INC. |
$590.95 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |