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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/2024 |
25J-10788 |
2544010177 |
REPARACIÓN DEL ELEVADOR DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SALA SINFÓNICA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$5,500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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16/Dic/2024 |
25J-10909 |
2544010176 |
Compra de Fardo de Paños |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$302.70 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Dic/2024 |
25J-10957 |
2544010173 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$671.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10953 |
2544010172 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$575.64 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10938 |
2544010174 |
DESPACHO DE COMBUSTIBLE |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,498.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02417 |
CM5-1193 |
4320-25-018-Renovación Soporte - Cisco Catalyst Center - HOPU - UDH (Cortelco) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$7,682.20 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-00254 |
CM5-5098 |
5100-25-001 - SOBRES BLANCOS VENT. STANDARD LADO DERECHO SIN TIMBRAR |
S.O.P., INC. |
$328.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-01695 |
CM5-7186 |
6310-25-143 se solicita es mantenimiento preventivo de los Monitores Metabólicos Baxter modelo QNRG. |
BAXTER SALES & DISTRIBUTION, CORP. |
$4,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25J-10930 |
2544010169 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,035.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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16/Dic/2024 |
25J-10948 |
2544010171 |
COVER PARA CEPILLO DE DIENTE |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,194.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02835 |
25D4401806 |
SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$639.80 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02812 |
25D4401807 |
SOLICITUD DE FONDOS MANTENIMIENTO CAMIONES DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,875.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25J-10917 |
2544010153 |
Gypsum Board |
CHINEA SERVICES INC |
$1,700.00 |
Departamento de Estado |
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16/Dic/2024 |
25J-10862 |
2544010112 |
CONTRATO DATA E INTERNET SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$8,418.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Dic/2024 |
25J-10935 |
2544010170 |
AUDIFONOS LOGITECH - DEPT ESTUDIOS GENERALES |
Computer Inn Corp |
$456.17 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02821 |
25D4401805 |
TRANSPORTACIN- MAQUINARIA CRISTAL CARAVAN (GE-09827) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$336.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02829 |
25D4401803 |
Servicio de transportacion |
TOÑITO TRANSPORT SERVICE, INC. |
$750.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25J-10901 |
2544010151 |
Remoción e reinstalación de logo |
Hernandez Signs |
$650.00 |
Departamento de Salud |
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16/Dic/2024 |
25J-10921 |
2544010166 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$173.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10861 |
2544010146 |
ARRENDAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$23,406.00 |
Departamento de Salud |