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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Ago/2025 |
26J-02988 |
2644002723 |
Archivos Legales Laterales |
J. SAAD NAZER, INC. |
$20,898.25 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2025 |
26J-03029 |
2644002722 |
botellitas de agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$308.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
15/Ago/2025 |
26J-03010 |
2644002716 |
Dodge Charger, GE-11645; dos gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$380.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-00995 |
2644002728 |
MEJORAS A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA REGIONAL DE BAYAMÓN |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$43,500.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
15/Ago/2025 |
26J-02777 |
2644002712 |
2026-17 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$374.22 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-00701 |
2644000991M1 |
Materiales clase de arte 2025 |
Quick Delivery |
$3,569.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02721 |
2644002724 |
REPARACION DE MONTACARGAS ELECTRICO Y GAS - MERCADOS INSTITUCIONALES EN SAN GERMAN |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$5,824.75 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
15/Ago/2025 |
26J-02497 |
2644002650 |
Silla De Rueda Deportivas |
K TORO GARRATON, INC. |
$5,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02639 |
2644002725 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$6,650.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02773 |
2644002718 |
Semana del Servidor Publico |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$5,741.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Ago/2025 |
26J-02880 |
2644002698 |
Adquisicion Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$6,080.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02935 |
2644002705 |
Batería Ligth Tower Ponce Central |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02889 |
2644002721 |
AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$767.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Ago/2025 |
26J-02924 |
2644002696 |
CTIAM - FUMIGACION (AF 25-26) |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$4,316.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Ago/2025 |
25J-22807 |
2544021431C |
ADQ PIZARRA |
Quick Delivery |
$0.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
15/Ago/2025 |
26J-02983 |
2644002717 |
SILLAS MARILYN PABON (FONDO)G |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$869.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2025 |
26J-02870 |
2644002707 |
SOLICITUD PARA COMPRA DE HIGIENE PERSONAL BAJO CONTRATO ASG |
TALUNA CORP |
$14,277.84 |
Departamento de Salud |
|
15/Ago/2025 |
26J-00287 |
2644000464M1 |
Impresoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$6,135.12 |
Lotería de Puerto Rico |
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15/Ago/2025 |
26J-02903 |
2644002702 |
Cisternas de Agua |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$36,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Ago/2025 |
26J-02989 |
2644002714 |
HIGIENE |
TALUNA CORP |
$277.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |