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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Sep/2024 |
25J-04666 |
2544004312 |
Comida Semana del Telecomunicador |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$13,664.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-00705 |
CM5-3139 |
5501-25-057 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$24,300.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
13/Sep/2024 |
24DJ-01880 |
24D4401267M1 |
Solicitud Compra de tres Aires Acondicionadores Portátiles - Secretariado |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,300.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-01123 |
25D4400666C |
Equipo |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25J-03726 |
2544003859C |
037-ENFRIADORES DE AGUA |
PR QUALITY WATER, INC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04611 |
2544004281 |
ORDEN DE COMPRA DE ORGANISMOS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$841.24 |
Departamento de Salud |
|
13/Sep/2024 |
25J-04479 |
2544004292 |
MESA MULTIUSO |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,671.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-01602 |
2544001536M1 |
Seguridad piso 12, 13 |
ALTIMA SECURITY & CONSULTAN SERVICES LLC |
$51,399.60 |
Administración de Servicios Generales |
|
13/Sep/2024 |
25J-04455 |
2544004289 |
32434-MATERIALES ELECTRICOS |
Quick Delivery |
$1,429.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04632 |
2544004306 |
PRUEBAS DE EMBARAZP |
Quick Delivery |
$149.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Sep/2024 |
25J-04590 |
2544004295 |
Sobres timbrados |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$675.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25J-04623 |
2544004287 |
Renovación de servicio de internet inalámbrico Hotspot |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,999.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
13/Sep/2024 |
25J-04621 |
2544004276 |
MATERIALES PARA PINTURA BASE MUÑIZ |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$234.48 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Sep/2024 |
25DJ-01104 |
25D4400722 |
Mibiliario Local Aguas Buenas ADFAN |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$9,721.35 |
Departamento de la Familia |
|
13/Sep/2024 |
25J-04300 |
2544004275 |
REPARACION EMBARCACION COSTA BRAVA' |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$6,436.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Sep/2024 |
25J-04489 |
2544004277 |
Uniforme de los PME |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$40,645.67 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-04631 |
2544004308 |
Servicio Catering - Graduacion INCALAR |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$794.50 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
13/Sep/2024 |
25J-04385 |
2544004286 |
TINTA HP LASERJET MFP M577 |
DOCUMENT SUPPORT INC. |
$10,759.05 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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13/Sep/2024 |
25J-04637 |
2544004307 |
MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS Y DE CASA (DYE TRACER POWDER) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,930.64 |
Departamento de Salud |
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13/Sep/2024 |
25DJ-01053 |
25D4400656 |
MANTENIMIENTO/ INSPECCION / CERTIFICACION EXTINTORES |
Security & Fire Protection PR LLC |
$651.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |