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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Dic/2024 |
25DJ-00906 |
CM5-7193 |
6310-25-076 se solicita la reparación de la máquina de Sonografía #prop HPU-12695. |
GE HEALTHCARE CARIBBEAN EXPORT LLC. |
$353.10 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2024 |
25DJ-00905 |
CM5-7185 |
6310-25-101 se solicita la reparación del Desfibrilador/Monitor Zoll X Series, #prop 01-59729. |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,260.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2024 |
25DJ-01690 |
CM5-7184 |
5501-25-122 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$45,654.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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12/Dic/2024 |
24J-22691 |
2444021515M1 |
SILLAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$7,221.37 |
Departamento de Salud |
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12/Dic/2024 |
25J-10733 |
2544010045 |
Compra de Banderas Oficiales |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$325.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Dic/2024 |
25J-10275 |
2544010048 |
32880-REPARACION DE PORTON |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$10,030.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Dic/2024 |
25J-10542 |
2544010020 |
Meriendas diciembre 2024 |
PAN PEPIN, INC. |
$3,350.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10542 |
2544009932M1 |
Meriendas diciembre 2024 |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$7,362.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02796 |
25D4401767 |
Almuerzo Reunión con Directores Regionales y Asociados |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$478.50 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2024 |
25J-10262 |
2544010047 |
Materiales Oficina - SAEA |
EMPRESAS J.C. INC. |
$13,026.58 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10785 |
2544010044 |
Mantenimiento e inspección de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,287.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Dic/2024 |
25J-10757 |
2544010034 |
136-TRABAJO ELECTRICO |
PROKEDA LLC |
$1,545.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02774 |
25D4401750 |
MATERIAL DE OFICINA- SFN 11.24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$4,999.40 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02777 |
25D4401752 |
Material de oficina |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$119.94 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02778 |
25D4401761 |
MATERIAL DE OFICINA- UIE 11.24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,499.95 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2024 |
25J-10706 |
2544010037 |
PIGMENTO BLANCO; PALETAS & BANDEJAS PARA DEPT PINTURA |
Quick Delivery |
$210.80 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10759 |
2544010039 |
Alimentos |
Quick Delivery |
$891.53 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02640 |
25D4401758 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,734.20 |
Departamento de la Familia |
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12/Dic/2024 |
25J-10758 |
2544010032 |
PAPEL TRANSPARENTE DE RAPEAR PALETAS |
MADERAS 3C LLC. |
$203.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Dic/2024 |
25J-10776 |
2544010019 |
Para uso de vehículos oficial |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$124.00 |
Departamento Recreación y Deportes |