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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2025 |
25J-21638 |
2544020294 |
Adquisición de bolsas de basura heavy duty de 55 galones |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$164.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/May/2025 |
25J-21665 |
2544020292 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$744.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/May/2025 |
25J-21669 |
2544020289 |
Servicios de extcrminación y control de cucarachas, hormigas, arru1as, grillos y tijcrillas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$18,750.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/May/2025 |
25DJ-05161 |
25D4403434 |
REFILL DE DISPENSADOR DE JABÓN MANUAL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$366.48 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/May/2025 |
25J-19460 |
2544018197 |
Productos para la limpieza 25-02 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$11,818.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/May/2025 |
25J-19460 |
2544018198 |
Productos para la limpieza 25-02 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,162.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-20483 |
2544020263 |
Reactivos para equipo de Hematología (equipo nuevo)34564 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$5,476.20 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-13938 |
2544013286M1 |
BATERIAS PATROLES |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21380 |
2544020280 |
MATERIALES UNIDAD LOGISTICA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$12,294.90 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-21608 |
2544020281 |
Material de Mantenimiento |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$269.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/May/2025 |
25J-21403 |
2544020287 |
VEHICULO CHEVROLET EXPRESS G-2500 AÑO 2015, TAB. 9311437, IGCWGGC9F1102357, REGISTRO DE PROPIEDAD 603-22436 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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16/May/2025 |
25DJ-05271 |
25D4403498 |
Servicio - AC Remedios Administrativos |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,700.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21619 |
2544020284 |
Tintas para impresora |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$6,418.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2025 |
25J-21649 |
2544020285 |
TOALLAS SANITARIA ABSORBENCIA REGULA |
TALUNA CORP |
$1,046.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25DJ-05169 |
25D4403414 |
AIRE ACONDICIONADO |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$4,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21606 |
2544020272 |
Material de Limpieza - CC3 |
TALUNA CORP |
$224.94 |
Departamento de Salud |
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16/May/2025 |
25J-21409 |
2544020273 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,422.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21340 |
2544020268 |
PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$608.23 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/May/2025 |
25J-21485 |
2544020235 |
Metro postal y rastreo carta |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$1,118.00 |
Departamento de Estado |
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16/May/2025 |
25DJ-05179 |
25D4403435 |
Cartapacio Colgante (Hanging Folder) tamaño legal |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$322.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |