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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/2024 |
25DJ-02648 |
25D4401785 |
TRASPORTACIÓN- GOMAS Y FRENOS- CARAVAN (GE-09843) |
Servicentro Roman Inc. |
$832.31 |
Departamento de la Familia |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-02771 |
25D4401755 |
MATERIAL OFICINA- CAMPEA ARECIBO 11.24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$3,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-02825 |
25D4401771 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$614.75 |
Departamento de la Familia |
|
16/Dic/2024 |
25J-09972 |
2544009330 |
REACTIVES - LABORATORIO VETERINARIO |
VCI, INC |
$5,093.58 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-02814 |
25D4401777 |
TRANSPORTACIÓN- BATERÍA RAV4 (GE-10496) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
13/Dic/2024 |
25J-10885 |
2544010158 |
Compra baterias para vehiculo asignado al area de preparacion (rotulados) tabilla GE09374 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$289.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10096 |
2544010155 |
D-Link DWR 920 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$7,999.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Dic/2024 |
25J-10849 |
2544010137 |
Reparación Elevador |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10922 |
2544010163 |
adquisicion de papel de baño y aerosoles con olor |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$435.00 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10792 |
2544010161 |
Catering - 20 de diciembre de 2024 (2:00pm) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,501.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Dic/2024 |
25J-10895 |
2544010162 |
EMERGENCIA- RELOCALIZACION DE TUBERIA COLAPSADA DE 10 PULGADAS DE AGUA POTABLE Y SANITARIA QUE ISCURRE EN EL CRUCE DEL RIO EN EL AEROPUERTO DE CEIBA |
INDUSTRIAL EQUIPMENT CORP. |
$71,664.00 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Dic/2024 |
25J-10913 |
2544010159 |
VIAJE A KANSAS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,043.80 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
24J-13857 |
2444012844C |
COMPRA NEUMÁTICOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2024 |
25J-10843 |
2544010154 |
COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE PARA FINCAS FAMILIARES |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10898 |
2544010149 |
SUPLIDO DE DIESEL BCEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,120.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25J-10874 |
2544010148 |
Equipo y material de baño |
FERRETERIA RIVERA LUPIAÑEZ INC. |
$1,470.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10916 |
2544010152 |
32725- Materiales de Aseo Personal |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,806.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Dic/2024 |
24J-13814 |
2444012796C |
Solicitud de Enfriadores de Agua para las Áreas Naturales Protegidas |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02333 |
CM5-9296 |
5300-25-001 REPARACION ROLLING DOOR |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$420.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02547 |
CM5-9301 |
5501-25-170 - PREVALON AIR TAP |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$47,689.20 |
Administración de Servicios Médicos |