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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/2024 |
25J-10959 |
2544010175 |
Solicitud de manteles |
Steps 4 Success |
$600.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Dic/2024 |
25J-10697 |
2544010192 |
Compra de tinta cyan, para la máquina IM C4500, serie 3128MB00469, ubicada en la oficina del Director Ejecutivo |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$153.43 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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16/Dic/2024 |
25J-10920 |
2544010187 |
Compra de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Dic/2024 |
25J-10925 |
2544010189 |
Compra de Papel Sanitario |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$2,380.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Dic/2024 |
25J-10932 |
2544010191 |
32924-REPARACION TUBERIA DE MAQUINA DE HIELO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$514.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25J-09832 |
2544009166M1 |
MAT. DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$135.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25J-10799 |
2544010179 |
LICENCIAS FORTI CARE CO-TERM |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$48,890.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/Dic/2024 |
24J-24095 |
2444023033C |
Suministros para casas bombas |
CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/Dic/2024 |
25J-10788 |
2544010177 |
REPARACIÓN DEL ELEVADOR DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SALA SINFÓNICA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$5,500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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16/Dic/2024 |
25J-10909 |
2544010176 |
Compra de Fardo de Paños |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$302.70 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Dic/2024 |
25J-10957 |
2544010173 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$671.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10953 |
2544010172 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$575.64 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-02417 |
CM5-1193 |
4320-25-018-Renovación Soporte - Cisco Catalyst Center - HOPU - UDH (Cortelco) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$7,682.20 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25J-10938 |
2544010174 |
DESPACHO DE COMBUSTIBLE |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,498.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25DJ-00254 |
CM5-5098 |
5100-25-001 - SOBRES BLANCOS VENT. STANDARD LADO DERECHO SIN TIMBRAR |
S.O.P., INC. |
$328.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-01695 |
CM5-7186 |
6310-25-143 se solicita es mantenimiento preventivo de los Monitores Metabólicos Baxter modelo QNRG. |
BAXTER SALES & DISTRIBUTION, CORP. |
$4,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25J-10930 |
2544010169 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,035.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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16/Dic/2024 |
25J-10948 |
2544010171 |
COVER PARA CEPILLO DE DIENTE |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,194.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02835 |
25D4401806 |
SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$639.80 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02812 |
25D4401807 |
SOLICITUD DE FONDOS MANTENIMIENTO CAMIONES DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,875.00 |
Departamento de la Familia |