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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Sep/2024 |
25J-05672 |
2544005291 |
Mantenimiento fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,020.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Sep/2024 |
25J-04059 |
2544004148 |
Proyecto de mejoras al cond Roosvelt Towers |
PRO CLEAN LLC |
$33,815.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-04589 |
2544005295 |
PODA Y REMOCIÓN DE ÁRBOL |
JN CONTRACTORS INC |
$810.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05756 |
2544005306 |
Mudanza Centro Registro Demógrafico- Fajardo |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$4,600.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Sep/2024 |
25J-05754 |
2544005290 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,193.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Sep/2024 |
25J-05475 |
2544005141 |
Compra de Laptop y accesorios para Unidad de Análisis de Datos |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$13,982.52 |
Departamento de Salud |
|
26/Sep/2024 |
25J-05624 |
2544005296 |
JET SKI |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$21,500.00 |
Municipio de Manatí |
|
26/Sep/2024 |
25J-05795 |
2544005311 |
Archivos |
J. SAAD NAZER, INC. |
$6,687.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Sep/2024 |
25J-05679 |
2544005273 |
ARRENDAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$23,406.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Sep/2024 |
25J-05314 |
2544005309 |
ACTIVIDAD-SERVICIOS PARTICIPANTES PROGRAMA COC Y PERSONAS SIN HOGAR |
AMB RENTAL CORPORATION |
$5,630.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Sep/2024 |
25J-05715 |
2544005301 |
GOMAS FORD VAN |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Sep/2024 |
25J-05725 |
2544005304 |
COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL GE 30992 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2024 |
25J-05701 |
2544005300 |
JEEP GRAND CHEROKEE GE-10387 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$605.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Sep/2024 |
25J-05695 |
2544005297 |
SERVICIOS DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$21,060.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Sep/2024 |
25J-05668 |
2544005299 |
FUMIGACION |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$819.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Sep/2024 |
25J-05626 |
2544005293 |
ANUNCIO O PAUTA EN EL PERIODICO REGLA 109 |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
26/Sep/2024 |
25J-05397 |
2544005294 |
Publicación en el Periódico Convocatoria Fondos PARE 2024-2025 |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
26/Sep/2024 |
25J-05753 |
2544005285 |
TONER CARTRIDGE USE FOR HP COLOR LASER JET MANAGED MFP E47528F PRINTERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,156.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Sep/2024 |
24J-16567 |
2444015449C |
REFILL DE BOTELLONES DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Sep/2024 |
24J-14558 |
2444013764C |
LAVADO Y PLANCHADO MANTELES |
DUI INCORPORADO |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |