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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/May/2025 |
25J-21410 |
2544020392 |
SERVICIO DE EVALUACION E INSPECCION EQUIPO DE BUCEO |
AQUATIC CONTROL INC. |
$25,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/May/2025 |
25J-21004 |
2544020391 |
Adquisicion de piezas de reemplazo para maquina de montar gomas |
MULTIVENTAS LLC |
$609.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/May/2025 |
25J-21706 |
2544020389 |
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$758.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/May/2025 |
25J-21690 |
2544020396 |
REEMPLAZO EXTRACTOR CUARTO DE TRANSFORMADOR EDIFICIO DE FOMENTO |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$1,650.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
19/May/2025 |
25DJ-04987 |
CM5-9538 |
5501-25-341 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$18,945.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/May/2025 |
25DJ-04676 |
25D4403142 |
COMPRA VARIADORES AGUA POTABLE |
GC Company Corp. |
$25,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/May/2025 |
25DJ-05146 |
25D4403508 |
Material de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$907.38 |
Departamento de la Familia |
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19/May/2025 |
25J-21733 |
2544020388 |
Adquisición Toner Impresora Lexmark Mod. CX431 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,155.16 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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19/May/2025 |
25J-10761 |
2544010031 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$2,309.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/May/2025 |
25J-10761 |
2544010030 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$45.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/May/2025 |
25DJ-05152 |
25D4403507 |
Reparación de cristal |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$625.00 |
Departamento de la Familia |
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19/May/2025 |
25J-21738 |
2544020386 |
Polos |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,591.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/May/2025 |
25J-21366 |
2544020375 |
SERVICIO DE VOZ & TELEFONÍA - JUNIO, 2025 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$16,789.45 |
Departamento de Justicia |
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19/May/2025 |
25J-21506 |
2544020362 |
ALFOMBRAS PARA EL LOBBY CON LOGO |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$464.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/May/2025 |
25J-21692 |
2544020367 |
MATERIALES OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$479.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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19/May/2025 |
25J-21537 |
2544020382 |
FLASH DRIVES - AGROLÓGICO |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$36.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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19/May/2025 |
25J-21703 |
2544020383 |
IMPRESORAS HP COLOR |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$824.22 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/May/2025 |
25J-21711 |
2544020384 |
BATERIAS COMPASS GE09423 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/May/2025 |
25J-21534 |
2544020299 |
PLATOS DESECHABLES |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$512.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/May/2025 |
25J-21699 |
2544020385 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,068.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |