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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2025 |
25DJ-05364 |
25D4403556 |
Cambio de Discos y Pads de Frenos traseros |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$268.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05368 |
25D4403557 |
Miscelaneos |
Quick Delivery |
$586.44 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05358 |
25D4403554 |
Cambio de Gomas Delanteras para la Unidad Dodge Caravan Tablilla GE 09829 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$330.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05309 |
25D4403510 |
Servicio: Grua |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$3,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25J-20927 |
2544019794C |
baterias UPS |
PROQUIP CORP. |
$0.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
21/May/2025 |
25J-21930 |
2544020601 |
C-24-314-C- Hospital Psiquiatría Río Piedras-Limpieza de Planta Física |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$107,580.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/May/2025 |
25DJ-05002 |
25D4403420 |
EQUIPOS AUDIOVISUALES TECNOLÓGICO ELECTRÓNICOS |
Uniphoto Inc . |
$10,990.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25DJ-05327 |
25D4403528 |
PLATOS CHINOS |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,369.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25J-21914 |
2544020587 |
1 A 3 DIAS DE ENTREGA MICROONDAS PARA LA DIVISION DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS, SAIC CENTRAL Y VIGILANCIA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,647.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/May/2025 |
25J-21920 |
2544020594 |
GOMAS 2026 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/May/2025 |
25DJ-05366 |
25D4403553 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
Quick Delivery |
$846.79 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25DJ-05322 |
25D4403524 |
GOMAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,380.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25DJ-05019 |
25D4403379 |
PREMIXED RED COOLANT (CODIGO 403985 VAL) PROYECTO REDES ARECIBO |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$456.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/May/2025 |
25DJ-05250 |
25D4403521 |
PUMA ROSCA MANGUERA DE 1/2 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$544.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/May/2025 |
25J-21913 |
2544020598 |
Unifrome para representar la Agencia |
TPX UNIFORMS INC. |
$2,560.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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21/May/2025 |
25DJ-05356 |
25D4403552 |
Articulos de Limpieza CAMPEA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,870.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2025 |
25J-21916 |
2544020593 |
ARCHIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,470.00 |
Departamento de Estado |
|
21/May/2025 |
25DJ-05371 |
25D4403550 |
Escuela para la vida en familia-alimentos |
Quick Delivery |
$1,215.03 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2025 |
25DJ-05367 |
25D4403549 |
Miscelaneos |
Quick Delivery |
$630.90 |
Departamento de la Familia |
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21/May/2025 |
25J-21927 |
2544020599 |
GAFAS DE SEGURIDAD CON CORRECCION VISUAL PARA EL EMPLEADO DANIEL OCASIO GONZALEZ(ASG) |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$349.00 |
Autoridad de los Puertos |