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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Sep/2024 |
25J-05663 |
2544005255M1 |
COMPRA BOTAS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,814.89 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Sep/2024 |
25J-05686 |
2544005375 |
Mini Pump Doe/Coqui |
PALADIUS CORP. |
$1,915.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2024 |
25J-05705 |
2544005391 |
REPARACION FORD F 350 GE09205 ARECIBO |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$2,372.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Sep/2024 |
25J-05706 |
2544005390 |
Solicitud de Servicios Jeep Wrangler Embalse Luchetti |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$1,690.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Sep/2024 |
25J-05850 |
2544005413 |
TONERS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$918.00 |
Departamento de Hacienda |
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27/Sep/2024 |
25J-05853 |
2544005415 |
075-EXTENSION DE ALQUILER DE AUTO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$12,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Sep/2024 |
25J-05854 |
2544005416 |
007-ALQUILER DE VEHICULO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2024 |
25J-05845 |
2544005412 |
EQUIPO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Junta de Retiro |
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27/Sep/2024 |
25DJ-01496 |
25D4400930 |
EQUIPO DE OFICINA MAYAGUEZ |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$6,063.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Sep/2024 |
25J-05720 |
2544005379 |
Compra Neumaticos Jeep GE09240 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,375.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Sep/2024 |
25J-05729 |
2544005377 |
Requisición para Cambio de Filtro y Aceite y Fuel Filter Vehiculo Oficial Tablilla GE12587 Proyecto Development of Sporfish Activities and Widlife Activities at North Interior PR Island FW25.1 Project 5 - F23AF03122-05 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$315.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Sep/2024 |
25J-05734 |
2544005353 |
REPARACION UNIDAD 31516-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$546.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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27/Sep/2024 |
25J-05741 |
2544005382 |
AIRE ACONDICIONADO 0444 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2024 |
25J-05634 |
2544005404 |
Call Center |
INSIGHT COMMUNICATIONS CORP |
$243,434.10 |
Departamento de Estado |
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27/Sep/2024 |
25J-05675 |
2544005280 |
Compra de agua potable embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$2,982.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2024 |
25J-05784 |
2544005351 |
Dodge Challenger, GE:13834, door control module |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$418.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2024 |
25J-05311 |
2544005393 |
Equipo deportivo para uso de varias escuelas |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$12,216.70 |
Departamento Recreación y Deportes |
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27/Sep/2024 |
25DJ-01501 |
25D4400920 |
Mesas plasticas salon de visita |
Quick Delivery |
$2,851.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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27/Sep/2024 |
25J-05630 |
2544005224 |
Compra Second Hard Drive - Centros Pediatricos |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$20,706.00 |
Departamento de Salud |
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27/Sep/2024 |
25DJ-01457 |
25D4400924 |
CONSOLA MINI SPLIT 36,,000 BTU |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$3,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |