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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/2024 |
25J-05943 |
2544005545 |
Servicio de Reparacion de Generador de San Juan RC |
CARIBBEAN TECHNICAL POWER SERVICES (C.T.P.S.) INC. |
$4,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-05691 |
2544005552 |
Transportación JCA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$940.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Sep/2024 |
25J-05973 |
2544005549 |
baterria Generador Cabo Rojo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-05941 |
2544005550 |
Viaje NY-octubre 24' |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$444.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
30/Sep/2024 |
25J-05300 |
2544005524 |
Licencias Zoom |
Rickys Audio Corp |
$65,000.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Sep/2024 |
25J-05929 |
2544005510 |
GOMAS 1618 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-04248 |
2544005539 |
Camion RAM |
CENTROCAMIONES, INC. |
$96,756.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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30/Sep/2024 |
25J-04190 |
2544005538 |
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE TITULO DE VEHICULOS DE MOTOR |
HERA PRINTING, CORP |
$53,830.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Sep/2024 |
25J-05965 |
2544005544 |
REPARACION VEHICULO OFICIAL GE 30992 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$954.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Sep/2024 |
25J-05928 |
2544005496 |
GOMAS 2015 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-05967 |
2544005543 |
MANTENIMIENTO DE OFICINA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$7,282.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
30/Sep/2024 |
25J-05964 |
2544005542 |
Bateria para Embarcacion Electropesca |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.49 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Sep/2024 |
25J-05899 |
2544005438 |
Reparacion de Generador |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$2,484.08 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-05575 |
2544005513 |
Adquisición de Equipo |
Uniphoto Inc . |
$16,080.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2024 |
25J-05416 |
2544005532 |
MANTENIMIENTO EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE DATA |
MULTICOMPUTOS DE PUERTO RICO LLC |
$9,427.78 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Sep/2024 |
25J-05934 |
2544005523 |
SERVICIO A/A |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$953.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Sep/2024 |
25J-05178 |
2544005231 |
KIT DE VOLTIMETRO DIGITAL |
CORNERSTONE ELECTRICAL SUPPLY |
$6,300.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Sep/2024 |
25J-05542 |
2544005531 |
Servicio de entrega de gas propano para Peñuelas |
LIGHT GAS CORPORATION |
$692.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Sep/2024 |
25J-05694 |
2544005491 |
MATERIAL DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$360.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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30/Sep/2024 |
25J-05694 |
2544005492 |
MATERIAL DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,219.60 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |