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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Nov/2025 |
26DJ-02216 |
26D4401555 |
Consola de Aire |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$1,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26J-09875 |
2644009499 |
Servicio |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,440.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-01954 |
26D4401322 |
CAMARA DIGITAL |
Uniphoto Inc . |
$835.29 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-00575 |
26D4400565M1 |
Aire acondionado |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$14,269.67 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02286 |
26D4401543 |
MATERIALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$577.96 |
Departamento de la Familia |
|
24/Nov/2025 |
26J-10214 |
2644009814 |
Mangual Office Cleaning Service |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$18,407.65 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
24/Nov/2025 |
26J-09997 |
2644009868 |
HERRAMIENTA T1 FORCIBLE ENTRY TOOL (bajo propuesta FS 25-DG-11120107-036) |
PALADIUS CORP. |
$26,010.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02233 |
26D4401549 |
MATERIALES PARA REPARAR ARMERIA CTS-PONCE |
FERRETERIA SOLAR EL ALMACIGO, INC. |
$484.03 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26J-10314 |
2644009923 |
Compra de Reactivos para Influenza |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,858.33 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10312 |
2644009922 |
Tubos cubridores de cables de Red |
MEDA ELECTRICAL, LLC |
$1,890.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
24/Nov/2025 |
26J-10303 |
2644009920 |
DH-2650 (Archivos laterales) |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,949.36 |
Departamento de Hacienda |
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24/Nov/2025 |
26J-10297 |
2644009921 |
ARMARIO DE METAL |
J. SAAD NAZER, INC. |
$798.27 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02277 |
26D4401551 |
ACTIVIDAD DE NAVIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$3,781.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Nov/2025 |
26DJ-02285 |
26D4401552 |
Compra de Materiales y Efectos de Oficina para el Programa de Servicios a Adultos y AI |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$1,210.88 |
Departamento de la Familia |
|
24/Nov/2025 |
26J-10284 |
2644009890 |
SOLICITUD PARA MICROCOMPRA-PAPEL |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$185.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10182 |
2644009894 |
Renovación de Licencias SPSS-OPD |
Quick Delivery |
$6,577.20 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10288 |
2644009889 |
TONER CE255X |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,575.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Nov/2025 |
26J-10299 |
2644009911 |
AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$4,465.00 |
Departamento de Salud |
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24/Nov/2025 |
26J-10160 |
2644009901 |
Solicitud de Orden de Servicio para Trasladar Generador desde San Juan al Centro Pediátrico de Arecibo |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$5,500.00 |
Departamento de Salud |
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24/Nov/2025 |
26J-10295 |
2644009895 |
SOLICITUD PARA MICROCOMPRA-MATERIAS DE OFICINA |
Quick Delivery |
$335.10 |
Departamento de Salud |