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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2025 |
25J-22338 |
2544021005 |
GOMAS 2349 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-21736 |
2544020997 |
Solicitud de materiales para reparación en áreas de madera, Parque de las Cavernas del Río Camuy |
MADERAS 3C LLC. |
$1,236.77 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/May/2025 |
25J-22356 |
2544020999 |
Para reparación de vehículo Oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,747.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/May/2025 |
25DJ-05417 |
25D4403663 |
REMOCIÓN FUENTE DE AGUA, HIELERA Y PLANCHA CONTRA FUEGO- CAMPEA ARECIBO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,400.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25DJ-05416 |
25D4403665 |
EXTRACCIÓN CAMPANA-EXTRACTOR CAMPEA ARECIBO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$895.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25DJ-05381 |
25D4403668 |
Reparacion Inspeccion y Certificacion del Sistema de Alarma Contra Incendio Cetro de Detencion Salina |
Security & Fire Protection PR LLC |
$5,879.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25DJ-05472 |
25D4403634 |
FILTROS DE DISEL |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$270.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-22372 |
2544021002 |
MERIENDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$286.20 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22364 |
2544021006 |
Para reparación de vehículo Oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$2,727.89 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/May/2025 |
25J-22039 |
2544021007 |
USB FLASH DRIVE |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$4,700.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25J-22369 |
2544021003 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$840.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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28/May/2025 |
25J-21867 |
2544020837 |
RENOVACION QUALITY WATER- CPTET |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$927.00 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25DJ-04972 |
25D4403662 |
MATERIAL OFICINA CAMPEA LARES 4.25 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,999.95 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22232 |
2544020996 |
Arreglo HondaPilot - GE-09139 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,710.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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28/May/2025 |
25J-22350 |
2544020998 |
Compra de Manga hidraulica |
PALADIUS CORP. |
$1,495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25DJ-05431 |
25D4403661 |
SOLICITUD COMPRA BONTEC ADJUSTABLE METAL MONITOR STAND ADICIONALES - OFICINA DE FINANZAS |
MULTIDESK, LLC |
$140.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25DJ-05380 |
25D4403564 |
MATERIALES PARA DIVISIONES EN OFICINA DE SERVICIOS AL CONFINADO (CUENTAS PONCE) |
MANUEL LARRIUZ |
$1,068.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25DJ-05173 |
25D4403658 |
EQUIPO |
Quick Delivery |
$169.95 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-20369 |
2544018970M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
Quick Delivery |
$184.95 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25DJ-04769 |
25D4403652 |
ANTENA TV |
Quick Delivery |
$151.96 |
Departamento de la Familia |