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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2025 |
25J-22390 |
2544021029 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$1,616.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/May/2025 |
25J-22395 |
2544021018 |
plafon acustico |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$3,284.80 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
28/May/2025 |
25J-22401 |
2544021022 |
GOMAS 2002 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014462M1 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$462.80 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014460M1 |
Materiales de Limpieza |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$37.70 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014459M1 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$611.04 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-15402 |
2544014461M1 |
Materiales de Limpieza |
TALUNA CORP |
$56.82 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-22385 |
2544021016 |
GOMAS 2018 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$545.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22247 |
2544020982 |
PLAFONES 2X4 PERFORADO |
MADERAS 3C LLC. |
$33,275.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22334 |
2544020970 |
FUNDAS GRANDES Y PEQUENAS, PAPEL SECANTE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,043.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25J-22355 |
2544021013 |
SILLA EJECUTIVA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$439.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
28/May/2025 |
25J-16651 |
2544015584M1 |
ALQUILER DISPENSADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,854.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/May/2025 |
25J-22284 |
2544020932 |
Mudanza Mayaguez |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$2,000.00 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25J-22053 |
2544021009 |
Meriendas junio 2025 |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$6,136.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22053 |
2544021010 |
Meriendas junio 2025 |
PAN PEPIN, INC. |
$2,797.92 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22391 |
2544021014 |
ACARREO DIESEL- CPS 5.25 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,078.18 |
Departamento de la Familia |
|
28/May/2025 |
25J-21766 |
2544020786 |
Solicitud de Telefonos CISCO |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$7,425.90 |
Departamento de Salud |
|
28/May/2025 |
25J-22122 |
2544021008 |
SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL E IMPRESION PROMOCIONAL |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$2,874.00 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25J-22085 |
2544021000 |
Instalación de paneles y lamparas en las facilidades del Negociado (Hato Rey) |
ORTIZ & SERRA LLC |
$9,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/May/2025 |
25J-22351 |
2544021001 |
SOLICITUD ZAFACONES 50 GALONES DTTO QUEBRADILLAS |
Uniphoto Inc . |
$511.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |