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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Dic/2024 |
25J-10786 |
2544010079 |
Servicios de Telefonía de Voz |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$11,423.94 |
Lotería de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10446 |
2544010077 |
109-ESQUEMA DE ALIMENTACION SUBESTACION |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$33,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Dic/2024 |
25J-10283 |
2544010068 |
NEUMATICOS |
MULTIVENTAS LLC |
$1,592.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Dic/2024 |
25J-10774 |
2544010066 |
BAÑOS PORTATILES |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$6,988.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Dic/2024 |
25J-10797 |
2544010053 |
Servicios de la compañía Mangual’s Office Cleaning Services. para los renglones de San Juan, Trujillo Alto, Humacao, Río Grande, Toa Baja, Arecibo, Corozal y Lares. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,109,304.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Dic/2024 |
25J-10803 |
2544010055 |
Compra de Blanqueador Desinfectante RN Isla de Mona |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$387.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Dic/2024 |
25DJ-02593 |
25D4401716 |
Toner de Printer |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$1,086.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Dic/2024 |
25J-10804 |
2544010080 |
Licencia Maxon One (24 Meses)- Departamento Imagen y Movimiento |
Maxon Computer, Inc. |
$6,570.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10798 |
2544010078 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,208.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10810 |
2544010069 |
REPARACION SISTEMA CONTROL DE ACCESO |
AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC. |
$260.00 |
Departamento de Salud |
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12/Dic/2024 |
25J-10789 |
2544010021 |
Servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp. |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$354,752.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Dic/2024 |
25J-10333 |
2544010028 |
MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO Y OFC REGIONALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,798.48 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Dic/2024 |
24J-24644 |
2544000015M1 |
TELECOMUNICACIONES |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10809 |
2544010062 |
LUCES TRASERAS CAMION UTUADO |
PALADIUS CORP. |
$1,410.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10492 |
2544010073 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$2,310.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10689 |
2544010071 |
Alquiler mobiliario |
EVENTS DESIGN GROUP, INC. |
$7,608.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
25J-10675 |
2544009969 |
Compra de Fotocopiadora Embalse Lucchetti |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,137.03 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Dic/2024 |
23J-19603 |
2444000103 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - DIVISIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DSPADI) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$77,700.00 |
Departamento de Salud |
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12/Dic/2024 |
25J-10819 |
2544010072 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,620.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Dic/2024 |
23J-19115 |
2344018944 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - SARAFS FED |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,600.00 |
Departamento de Salud |