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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic/2024 |
25DJ-02817 |
25D4401776 |
COMPRA DE SILLAS DE RUEDA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT INC. |
$2,275.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Dic/2024 |
25J-06841 |
2544006367 |
BOOSTER (ELEVADOR DE VOLTAJE) HEAVY |
EWCO INC. |
$1,198.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02262 |
CM5-5399 |
8505-25-31-Repración Máquina Lavar Bandejas Heater Lateral- Centro Distribución |
HOBART SALES AND SERVICE, INC. |
$3,899.76 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Dic/2024 |
25J-10833 |
2544010095 |
MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$2,110.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Dic/2024 |
25J-10808 |
2544010064 |
Screenes Plásticos - Clínica de Ceiba |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,300.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02820 |
25D4401774 |
Curso de Inocuidad de Alimentos para Empleados del CAMPEA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,800.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Dic/2024 |
25J-10822 |
2544010092 |
BATERIA GE-08422 PILOT PRG EXGOB |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$125.71 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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13/Dic/2024 |
25J-10820 |
2544010070 |
Lamparas Iluminación Estación Hato Rey |
MADERAS 3C LLC. |
$1,614.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10419 |
2544010076 |
Toners para las Multifuncionales de los Negociados |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$8,817.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10791 |
2544010056 |
Ram 2020; frenos, cabin air filter, engine air filter, engine oil & filter |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,362.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10838 |
2544010093 |
Suplir Almacen de materiales de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$301.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Dic/2024 |
25J-10838 |
2544010094 |
Suplir Almacen de materiales de limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,764.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Dic/2024 |
25J-10749 |
2544010074 |
Macros Drip, Ferulas L y Masc de Terapia Adulta |
BRIDON CORP |
$6,477.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10254 |
2544009711 |
Mobiliario Oficinas EIS (Reforma) |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$107,117.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10556 |
2544010082 |
VDRL (req 33543) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,856.10 |
Departamento de Salud |
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12/Dic/2024 |
25J-10831 |
2544010087 |
Alquiler de sillas |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$3,400.00 |
Departamento de Estado |
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12/Dic/2024 |
25J-10824 |
2544010091 |
Poda de árboles |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$12,731.42 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/Dic/2024 |
24J-12462 |
2444011527C |
Solicitud de Compra de Materiales de Mantenimiento para el Bosque Urbano del Nuevo Milenio |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Dic/2024 |
25J-10778 |
2544010083 |
COMPRA DE MICROONDAS PARA OFICINA CENTRAL |
Quick Delivery |
$561.78 |
Departamento de la Vivienda |
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12/Dic/2024 |
25J-10834 |
2544010085 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$2,250.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |