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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Jun/2025 |
25J-22633 |
2544021321 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HANDYMAN PARA FACILIDADES DE EDIFICIO NEW SAN JUAN |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$2,043.84 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05397 |
CM5-7381 |
5501-25-278 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$8,140.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05405 |
MP5-6629 |
4102-25-134 Remoción tubería de rociadores automaticos del sistema |
Security & Fire Protection PR LLC |
$1,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05406 |
MP5-8490 |
4102-25-144 Inspección y Certificación Sistema Supresión Cocina Central, Distribución, helipuerto, Informática y Cámara Hiperbárica |
Security & Fire Protection PR LLC |
$2,150.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05441 |
CM5-8506 |
6310-25-368 se solicita la certificación del tacómetro Extech #prop 01-51176. |
PRIORITY BIOMEDICAL SERVICES |
$292.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05452 |
CM5-8509 |
6310-25-379 se solicita la reparación del Cordless Driver Stryker 4505 #prop 01-60038 |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$2,100.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25J-22661 |
2544021303 |
SELLOS DE GOMA CON LOGO POLICIA DE PR |
Uniphoto Inc . |
$360.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05455 |
CM5-8505 |
5500-25-068 Pieza para Washer |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$636.90 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05460 |
CM5-4288 |
6121-25-121 Reactivos K-Check Bionuclear |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$892.98 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/Jun/2025 |
25J-22626 |
2544021308 |
EQUIPO DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$3,314.48 |
Departamento de Estado |
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02/Jun/2025 |
25J-22636 |
2544021270 |
REMPLAZO DE SENSORES / V.O. GE-10169 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$690.00 |
Departamento de Justicia |
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02/Jun/2025 |
25J-22654 |
2544021304 |
Material de Oficina |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$195.34 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25J-22651 |
2544021297 |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICES, INC JUNIO 2025 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$774,088.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Jun/2025 |
25J-22652 |
2544021298 |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS XPERT'S LLC JUNIO 2025 |
XPERT'S LLC |
$1,270,880.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Jun/2025 |
25J-22662 |
2544021306 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$3,619.30 |
Departamento de Justicia |
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02/Jun/2025 |
25J-22683 |
2544021311 |
SILLAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,666.00 |
Departamento de Salud |
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02/Jun/2025 |
25J-21222 |
2544019962M1 |
Compra Piezas 1910 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$368.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Jun/2025 |
25DJ-04933 |
25D4403527 |
Equipo de Banos (Ruta Y Escolta y Facilidades) Guayama |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,776.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Jun/2025 |
25J-22671 |
2544021310 |
TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET MANAGED MFP E52645DN |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$11,200.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Jun/2025 |
25DJ-05531 |
25D4403687 |
Solicitud Compra Pintura Oficina de Manejo de Emergencia |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$325.00 |
Departamento de la Familia |