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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic/2024 |
25J-10615 |
2544010128 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA ARLENE |
$450.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10615 |
2544010127 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$3,105.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
24J-18113 |
2444017471 |
Solicitud de Equipos de Investigación para el Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$33,152.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Dic/2024 |
25J-10854 |
2544010133 |
Compra de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$562.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Dic/2024 |
25J-09782 |
2544009097M1 |
servicio de Seguridad |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$335,995.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Dic/2024 |
25J-10085 |
2544009930C |
Cont. Rejas |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10867 |
2544010126 |
MATERIAL DE INSTRUCCION |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$3,650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Dic/2024 |
25J-10579 |
2544010130 |
32881- Material de Aseo Personal |
TALUNA CORP |
$6,090.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Dic/2024 |
25J-10847 |
2544010109 |
LABEL |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$4,020.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
13/Dic/2024 |
25J-10818 |
2544010060 |
Equipo Deportivo de Softball |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$819.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Dic/2024 |
25J-10211 |
2544010102 |
Materiales oficina NMEAD |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,538.26 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10211 |
2544010103 |
Materiales oficina NMEAD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,347.23 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10211 |
2544010104 |
Materiales oficina NMEAD |
Distribuidora Central LLC |
$2,089.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10638 |
2544010125 |
COMPRA Y ENTREGA DE PERNILES Y ARROZ |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$5,587.40 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10685 |
2544010098 |
Stickers Adhesivo para Camion de Carga |
Hernandez Signs |
$64.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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13/Dic/2024 |
25J-10040 |
2544010099 |
Solicitud de Compra de Tractores Podadoras para las Áreas Naturales Protegidas y Facilidades Administrativas (Fondos Mitigación) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$39,750.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2024 |
25J-10720 |
2544010100 |
Recarga de Oxigeno |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$32,334.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10815 |
2544010061 |
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES |
Delta Elevator Systems, LLC |
$960.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10882 |
2544010115 |
MATERIALES ELECTRICOS |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$864.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10897 |
2544010123 |
Pieza conmemorativa para los asistentes al evento de colocación de Primera Piedra de Proyecto histórico en el Aeropuerto Aguadilla |
Mundo Lapiz |
$2,700.00 |
Autoridad de los Puertos |