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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic/2024 |
25J-10902 |
2544010134 |
Nevera Toxicología |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$2,090.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25J-10869 |
2544010136 |
Adquisición de Anaqueles para Almacén |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,184.00 |
Departamento de Justicia |
|
13/Dic/2024 |
25J-10914 |
2544010139 |
Mantenimiento de unidad GE-08537 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$323.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10841 |
2544010142 |
ANUNCIO O PAUTA EN EL PERIODICO REGLA 111 |
MR MARKETING REACH |
$1,248.12 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10859 |
2544010114 |
ALQUILER ENE-FEB-MARZ 2025 |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,100.00 |
Departamento de Salud |
|
13/Dic/2024 |
25J-10860 |
2544010117 |
Servicio de Instalación de Baterias de lectores de puertas de seguridad |
MULTISYSTEMS, INC. |
$270.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25J-10846 |
2544010132 |
Servicios de la compañía Xpert’s, LLC. para los renglones de Hatillo, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Coamo, Guayama, Cayey y Aguas Buenas. |
XPERT'S LLC |
$1,370,880.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Dic/2024 |
25J-10628 |
2544010111 |
División de baño |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$4,411.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25DJ-02761 |
25D4401793 |
certificacion de Extintores Int 216 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$850.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Dic/2024 |
25J-10868 |
2544010135 |
PROGRAMACION DE ALARMA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Dic/2024 |
24J-13829 |
2444013532C |
Solicitud de Reparación de Dodge Dakota del Vivero de Cambalache |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Dic/2024 |
25J-06815 |
2544006363C |
Equipo Deportivos |
BAMBAM ARMERIA & SPORT SHOP |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Dic/2024 |
25J-10879 |
2544010122 |
Desayuno - Almuerzo Adiestramiento CSBG |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$620.95 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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13/Dic/2024 |
25J-10453 |
2544009704 |
EXTINTORES - AGRICULTURA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,905.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10884 |
2544010113 |
Merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$698.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Dic/2024 |
25J-10741 |
2544010057 |
Artículos de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$219.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Dic/2024 |
25J-10741 |
2544010058 |
Artículos de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$221.82 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Dic/2024 |
24J-15693 |
2444015077 |
Solicitud de Compra de Materiales de Mantenimiento para el Bosque Estatal de Toro Negro |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$390.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2024 |
24J-15693 |
2444015076 |
Solicitud de Compra de Materiales de Mantenimiento para el Bosque Estatal de Toro Negro |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,249.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2024 |
25J-10615 |
2544010129 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$2,187.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |