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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic/2024 |
25J-10895 |
2544010162 |
EMERGENCIA- RELOCALIZACION DE TUBERIA COLAPSADA DE 10 PULGADAS DE AGUA POTABLE Y SANITARIA QUE ISCURRE EN EL CRUCE DEL RIO EN EL AEROPUERTO DE CEIBA |
INDUSTRIAL EQUIPMENT CORP. |
$71,664.00 |
Autoridad de los Puertos |
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13/Dic/2024 |
25J-10913 |
2544010159 |
VIAJE A KANSAS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,043.80 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
24J-13857 |
2444012844C |
COMPRA NEUMÁTICOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2024 |
25J-10843 |
2544010154 |
COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE PARA FINCAS FAMILIARES |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10898 |
2544010149 |
SUPLIDO DE DIESEL BCEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,120.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25J-10874 |
2544010148 |
Equipo y material de baño |
FERRETERIA RIVERA LUPIAÑEZ INC. |
$1,470.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10916 |
2544010152 |
32725- Materiales de Aseo Personal |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,806.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Dic/2024 |
24J-13814 |
2444012796C |
Solicitud de Enfriadores de Agua para las Áreas Naturales Protegidas |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02333 |
CM5-9296 |
5300-25-001 REPARACION ROLLING DOOR |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$420.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02547 |
CM5-9301 |
5501-25-170 - PREVALON AIR TAP |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$47,689.20 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Dic/2024 |
25J-10872 |
2544010147 |
Compra de Batería para ATV'S (6) John Deer Almacén y Zonas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,131.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10742 |
2544010145 |
ADQUISICION DE ABANICOS ELECTRICOS PARA CARPAS - PLAN DE TRABAJO (JAVA) |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$1,187.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10738 |
2544010138 |
COMPRA Y ENTREGA DE 100 UNIDADES DOBLE DE PERNILES |
J RIAL, LLC ECONO CANOVANAS |
$3,137.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10907 |
2544010141 |
Compra de Cinta con adhesivo |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$148.29 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Dic/2024 |
25J-10807 |
2544010150 |
Reparación generador de emergencia |
DIESEL ENGINE TECHNICIAN, INC. |
$7,549.65 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Dic/2024 |
25J-10905 |
2544010144 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$308.75 |
Departamento de Estado |
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13/Dic/2024 |
25J-09954 |
2544009333M1 |
TAJAS PARA VIEQUES Y NUEVA SEDE |
TECNOMARMOL, INC. |
$17,300.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2024 |
25J-10915 |
2544010143 |
SERVICIO INSTALACION CISTERNA DE 2,000 GALONES |
XPERT'S LLC |
$8,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
24J-18504 |
2444017318 |
COMPRA DE MATERIALES LANCO PARA EDIFICIO CENTRAL DV |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$906.00 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Dic/2024 |
25DJ-02797 |
25D4401801 |
Actividad de Navidad de Vida Independiente |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,369.60 |
Departamento de la Familia |