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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/2024 |
25J-10939 |
2544010164 |
Anuncio de Periódico |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,248.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02296 |
CM5-3280 |
6310-25-072 se solicita la reparación de Calentador de paciente SP13120373 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$545.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02335 |
CM5-5372 |
5501-25-153 |
TORT SOLA MEDICAL PRODUCTS INC. |
$37,520.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02316 |
CM5-5397 |
6125-25-72 Porfirio Toledo y asociadosservicio |
PORFIRIO A. TOLEDO Y ASOCIADOS, INC. |
$400.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02342 |
CM5-3283 |
5501-25-150 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$47,940.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02696 |
CM5-3288 |
6310-25-201 se solicita la reparación del Rotary Drill Stryker 8208 #prop 01-59783 |
STRYKER CORPORATION |
$1,875.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02756 |
CM5-3286 |
6211-25-064 SOLUCIONES DESINFECTANTES |
PMR GROUP, INC. |
$19,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02512 |
CM5-5400 |
5501-25-166 |
EYE TECH CO |
$1,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02548 |
CM5-3285 |
6128-25-022 WAFER TSCD |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$8,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25J-10911 |
2544010160 |
Bateria Suzuki 05551 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02648 |
25D4401785 |
TRASPORTACIÓN- GOMAS Y FRENOS- CARAVAN (GE-09843) |
Servicentro Roman Inc. |
$832.31 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02771 |
25D4401755 |
MATERIAL OFICINA- CAMPEA ARECIBO 11.24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$3,000.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02825 |
25D4401771 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$614.75 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25J-09972 |
2544009330 |
REACTIVES - LABORATORIO VETERINARIO |
VCI, INC |
$5,093.58 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02814 |
25D4401777 |
TRANSPORTACIÓN- BATERÍA RAV4 (GE-10496) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
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13/Dic/2024 |
25J-10096 |
2544010155 |
D-Link DWR 920 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$7,999.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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13/Dic/2024 |
25J-10885 |
2544010158 |
Compra baterias para vehiculo asignado al area de preparacion (rotulados) tabilla GE09374 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$289.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10849 |
2544010137 |
Reparación Elevador |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10922 |
2544010163 |
adquisicion de papel de baño y aerosoles con olor |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$435.00 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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13/Dic/2024 |
25J-10792 |
2544010161 |
Catering - 20 de diciembre de 2024 (2:00pm) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,501.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |