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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/2024 |
25DJ-01695 |
CM5-7186 |
6310-25-143 se solicita es mantenimiento preventivo de los Monitores Metabólicos Baxter modelo QNRG. |
BAXTER SALES & DISTRIBUTION, CORP. |
$4,800.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25J-10930 |
2544010169 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,035.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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16/Dic/2024 |
25J-10948 |
2544010171 |
COVER PARA CEPILLO DE DIENTE |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,194.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02835 |
25D4401806 |
SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$639.80 |
Departamento de la Familia |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-02812 |
25D4401807 |
SOLICITUD DE FONDOS MANTENIMIENTO CAMIONES DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,875.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Dic/2024 |
25J-10917 |
2544010153 |
Gypsum Board |
CHINEA SERVICES INC |
$1,700.00 |
Departamento de Estado |
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16/Dic/2024 |
25J-10862 |
2544010112 |
CONTRATO DATA E INTERNET SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$8,418.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10935 |
2544010170 |
AUDIFONOS LOGITECH - DEPT ESTUDIOS GENERALES |
Computer Inn Corp |
$456.17 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02821 |
25D4401805 |
TRANSPORTACIN- MAQUINARIA CRISTAL CARAVAN (GE-09827) |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$336.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02829 |
25D4401803 |
Servicio de transportacion |
TOÑITO TRANSPORT SERVICE, INC. |
$750.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Dic/2024 |
25J-10901 |
2544010151 |
Remoción e reinstalación de logo |
Hernandez Signs |
$650.00 |
Departamento de Salud |
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16/Dic/2024 |
25J-10921 |
2544010166 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$173.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Dic/2024 |
25J-10861 |
2544010146 |
ARRENDAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$23,406.00 |
Departamento de Salud |
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16/Dic/2024 |
25J-10926 |
2544010165 |
MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS REGIONALES |
EMPRESAS J.C. INC. |
$4,517.34 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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16/Dic/2024 |
25J-10291 |
2544010157 |
Compra de Reactivo de Arboviral |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$73,145.00 |
Departamento de Salud |
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16/Dic/2024 |
25J-10939 |
2544010164 |
Anuncio de Periódico |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$1,248.12 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02296 |
CM5-3280 |
6310-25-072 se solicita la reparación de Calentador de paciente SP13120373 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$545.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02335 |
CM5-5372 |
5501-25-153 |
TORT SOLA MEDICAL PRODUCTS INC. |
$37,520.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02316 |
CM5-5397 |
6125-25-72 Porfirio Toledo y asociadosservicio |
PORFIRIO A. TOLEDO Y ASOCIADOS, INC. |
$400.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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16/Dic/2024 |
25DJ-02342 |
CM5-3283 |
5501-25-150 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$47,940.00 |
Administración de Servicios Médicos |