![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Dic/2024 |
25J-10958 |
2544010183 |
Pen drive 64GB |
Computer Inn Corp |
$259.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Dic/2024 |
25J-10424 |
2544010180 |
Solicitud de Orden de Compra Excepcional para Trabajos de Reparació.n de Tubería de Agua Potable en la Subestación Eléctrica del Laboratorio de Salud Publica |
HG Solutions Services |
$26,000.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Dic/2024 |
25J-10962 |
2544010194 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$882.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10765 |
2544010182 |
Equipo para IT |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$27,998.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Dic/2024 |
25J-10950 |
2544010193 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$35.52 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10959 |
2544010175 |
Solicitud de manteles |
Steps 4 Success |
$600.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Dic/2024 |
25J-10920 |
2544010187 |
Compra de Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Dic/2024 |
25J-10697 |
2544010192 |
Compra de tinta cyan, para la máquina IM C4500, serie 3128MB00469, ubicada en la oficina del Director Ejecutivo |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$153.43 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
16/Dic/2024 |
25J-10925 |
2544010189 |
Compra de Papel Sanitario |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$2,380.20 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Dic/2024 |
25J-10932 |
2544010191 |
32924-REPARACION TUBERIA DE MAQUINA DE HIELO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$514.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Dic/2024 |
25J-09832 |
2544009166M1 |
MAT. DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$135.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Dic/2024 |
25J-10799 |
2544010179 |
LICENCIAS FORTI CARE CO-TERM |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$48,890.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
16/Dic/2024 |
24J-24095 |
2444023033C |
Suministros para casas bombas |
CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Dic/2024 |
25J-10788 |
2544010177 |
REPARACIÓN DEL ELEVADOR DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SALA SINFÓNICA |
Delta Elevator Systems, LLC |
$5,500.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
16/Dic/2024 |
25J-10909 |
2544010176 |
Compra de Fardo de Paños |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$302.70 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Dic/2024 |
25J-10957 |
2544010173 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$671.76 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10953 |
2544010172 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$575.64 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-00254 |
CM5-5098 |
5100-25-001 - SOBRES BLANCOS VENT. STANDARD LADO DERECHO SIN TIMBRAR |
S.O.P., INC. |
$328.80 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/Dic/2024 |
25DJ-02417 |
CM5-1193 |
4320-25-018-Renovación Soporte - Cisco Catalyst Center - HOPU - UDH (Cortelco) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$7,682.20 |
Administración de Servicios Médicos |
|
16/Dic/2024 |
25J-10938 |
2544010174 |
DESPACHO DE COMBUSTIBLE |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,498.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |