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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Dic/2024 |
25J-10990 |
2544010209 |
Reparación Vehículo Motor Pool. Tablilla GE08042 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-10845 |
2544010246 |
Anuncio 19 dic 2024 |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$6,380.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02845 |
25D4401814 |
SOLICITUD COMPRA TINTA RELOJ PONCHADOR |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$47.94 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25J-11029 |
2544010258 |
Adquisición de dieciséis (16) sillas para los funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos del DTOP |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,067.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Dic/2024 |
25J-10900 |
2544010260 |
MANTENIMIENTO AIRE ADJUNTAS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$2,625.00 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02846 |
25D4401813 |
SOLICITUD COMPRA ZIP LOCKING |
Quick Delivery |
$218.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25J-11010 |
2544010248 |
CATERING 19 DE DICIEMBRE |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$6,183.00 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25J-11028 |
2544010257 |
BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL/ COT |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Dic/2024 |
25DJ-01911 |
CM5-9291 |
8104-25-089 Mantenimiento Preventivo a quince (15) elevadores en diferentes puntos de la ASEM por un (1) año |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$72,374.40 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02539 |
CM5-6586 |
6125-25-75 Cruz Roja Crioprecipitado,CM5-6586 |
CRUZ ROJA NACIONAL AMERICANA |
$6,559.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25J-00327 |
2544000387M1 |
Telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$198,258.18 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-10205 |
2544009514M1 |
MATERIALES PARA IMPRENTA |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,297.75 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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17/Dic/2024 |
25J-11007 |
2544010234 |
BOLSO ORGANIZADOR |
Quick Delivery |
$3,899.00 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02791 |
25D4401768 |
Compra de Alimentos (Meriendas) para la Escuela para la Convivencia y la Crianza |
Quick Delivery |
$774.82 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02794 |
25D4401790 |
Compra de Alimentos Servicios de Catering Escuela para la Vida en Familia (Desayuno y Almuerzo) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$996.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25J-11044 |
2544010254 |
Plataforma Digital eLibro - Catedra (2025) - Biblioteca |
LKCG LLC |
$4,630.50 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-11035 |
2544010253 |
142-EXTENSION DE ALQUILER DE AUTO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02669 |
25D4401792 |
MICRO COMPRA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02594 |
25D4401797 |
ALIMENTOS-CAMPEA ESPINAR |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$4,415.85 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02594 |
25D4401798 |
ALIMENTOS-CAMPEA ESPINAR |
A.Rosario Distributors |
$3,513.30 |
Departamento de la Familia |