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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Dic/2024 |
25J-11106 |
2544010329 |
Reparacion sistema de incendio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$1,816.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Dic/2024 |
25J-11133 |
2544010340 |
Reemplazo del embobinado par el motor e la bomba de agua en las torres de enfriamiento en Hato Rey. |
ADVANCE SOURCE INC. |
$1,350.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02717 |
CM5-4093 |
6241-25-023 Material Clínica Dental |
CARIBBEAN DENTAL PRODUCTS, CORP. |
$1,089.18 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02519 |
CM5-5403 |
5501-25-163 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$3,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25J-11110 |
2544010312 |
inspeccion diciembre |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$15.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02695 |
CM5-4097 |
6211-25-060 LIGHT-GUIDE CABLE |
OLYMPUS LATIN AMERICA, INC. |
$557.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02327 |
CM5-4092 |
8103-25-101 Compra de equipo de pruebas de agua para el área de Planta de Vapor |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$2,468.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25DJ-00832 |
CM5-5393 |
6310-25-064 se solicita la reparación del Minos Air Drill A200 #prop 01-27860. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$995.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02051 |
CM5-6563 |
6232-25-035 ERCP S.L.R. Núm.. Adelantado CM5-6563 |
CENTRO EPISCOPAL MENONITA CAYEY |
$4,102.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25J-11114 |
2544010325 |
compra de gomas para arratre |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$800.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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17/Dic/2024 |
25J-11131 |
2544010338 |
Reparacion unidad aire piso cuatro Hato Rey |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$3,435.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Dic/2024 |
25J-11086 |
2544010317 |
IMPRESIÓN HOJAS DE TRANSCRIPCIÓN DE CRÉDITOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$1,250.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
24DJ-01679 |
2024-001266 |
4340-24-016 Contrato por Servicios Privados Oficiales Uniformados Regulares Armados, Desarmados y Taser desde 1 de julio de 2024 a 30 de junio de 2025 |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$2,086,985.04 |
Administración de Servicios Médicos |
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17/Dic/2024 |
25DJ-02849 |
25D4401827 |
Renovación alquiler de vagón |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$4,525.00 |
Departamento de la Familia |
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17/Dic/2024 |
25J-10767 |
2544010320 |
Adobe Cloud |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,883.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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17/Dic/2024 |
25J-11056 |
2544010328 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,562.48 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Dic/2024 |
25J-11080 |
2544010330 |
Requisición de Software Primer 7 with Permanova |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,627.26 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Dic/2024 |
25J-11054 |
2544010331 |
Solicitud de top soil |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$515.96 |
Departamento de Salud |
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17/Dic/2024 |
25J-11108 |
2544010327 |
Compra de Cerraduras |
ALL LOCKS |
$810.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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17/Dic/2024 |
25J-11119 |
2544010332 |
Toner Q5949X |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$764.97 |
Administración de Terrenos |