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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Dic/2025 |
26J-10558 |
2644010171 |
MATERIALES DE OFICINA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$698.31 |
Departamento de Salud |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-01741 |
26D4401604 |
Solicitud Compra Ponchador Eléctrico - Oficina de Finanzas |
MULTIDESK, LLC |
$525.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10535 |
2644010178 |
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$259.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10574 |
2644010179 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$275.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/Dic/2025 |
26J-10554 |
2644010163 |
PUERTA |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,225.00 |
Junta de Retiro |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02321 |
26D4401610 |
Carta de Justificación - Limpieza Vehículo Oficial asignado a la Oficina de la Secretaria |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10564 |
2644010175 |
Compra de Impresoras a Color |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,917.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02333 |
26D4401612 |
Disposición de equipo inservible |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$4,475.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02336 |
26D4401608 |
ARREGLO CISTERNA CPS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10521 |
2644010176 |
PANTALLA - BQN |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,533.90 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Dic/2025 |
26J-10551 |
2644010174 |
Ron Puertorriqueño |
Destileria Serralles Inc. |
$1,513.92 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/Dic/2025 |
26J-10512 |
2644010173 |
ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$385.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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01/Dic/2025 |
26DJ-02339 |
26D4401607 |
CODIGOS DE SEGURIDAD - PUERTAS - COROZAL |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,240.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26J-10260 |
2644010172 |
Calzado de Seguridad (Wilfredo Rdgz) A. Rosario |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$175.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/Dic/2025 |
26J-10533 |
2644010170 |
Productos Agricolas |
Agro Tropical, Inc. |
$810.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02326 |
26D4401602 |
MANTELES - OFIC. DIRECTORA REG. |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,485.00 |
Departamento de la Familia |
|
01/Dic/2025 |
26DJ-02332 |
26D4401600 |
REPARACIÓN ELÉCTRICA CPS 10.25 |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Dic/2025 |
26J-10548 |
2644010169 |
Reparación Alcantarillado Zona Portuaria (A. Rosario) |
Steel and Pipes, Inc. |
$2,495.00 |
Autoridad de los Puertos |
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01/Dic/2025 |
26DJ-02393 |
26D4401606 |
Solicitud Adquisición de Equipo Oficina de Servicios Auxiliares - Area de Propiedad - Sec. Aux. Administración |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,309.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Dic/2025 |
26DJ-02338 |
26D4401599 |
CARRITO PARA TRASLADO DE MATERIALES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$429.00 |
Departamento de la Familia |