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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Dic/2024 |
25DJ-02852 |
25D4401856 |
COMPRA Y SERVICIO |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$783.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2024 |
25J-11432 |
2544010651 |
FUSIBLES PARA SUB ESTACION |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$3,000.00 |
Departamento de Estado |
|
23/Dic/2024 |
25J-11411 |
2544010634 |
URGENTE EQUIPO DE OFICINA PECINTO 245 PINONES |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$17,290.01 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Dic/2024 |
25J-11336 |
2544010640 |
Requisición para añadir soportes lumbares |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$273.00 |
Departamento de Salud |
|
23/Dic/2024 |
25J-11409 |
2544010642 |
Fema Estacion Corozal (1 de2) |
Steel and Pipes, Inc. |
$193.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Dic/2024 |
25DJ-02923 |
25D4401864 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$823.70 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2024 |
25J-11145 |
2544010585 |
Servicio copiadoras 2025 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$7,494.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11310 |
2544010530 |
URGENTE SOLICITUD DE ADQUISICION EQUIPO MOBILIARIO PARA PRECINTO 216-AEROPUERTO LUIS MUÑOZ MARIN MOBILARIO POR CONTRATO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$60,129.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Dic/2024 |
25J-11355 |
2544010612 |
Fumigación Distrito de Juncos |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$620.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Dic/2024 |
25J-11364 |
2544010619 |
PAPEL SECANTE, BOLSAS PEQ, BOLSAS GRANDES |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,656.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Dic/2024 |
25J-11410 |
2544010630 |
Suministros Médicos NO Invasivos - SAEA |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$136.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Dic/2024 |
25J-11408 |
2544010641 |
Mantenimiento Ford Ranger |
Mega Parts and Service Inc |
$1,075.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Dic/2024 |
25J-11395 |
2544010645 |
Pizarras interactivas y Accesorios |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,743.26 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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23/Dic/2024 |
24J-24030 |
2444023298 |
SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HORAS AL CBA |
CAPITOL SECURITY POLICE, INC. |
$87,203.12 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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23/Dic/2024 |
25J-11400 |
2544010638 |
MANTENIMIENTO SISTEMA FM 200 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11221 |
2544010635 |
ReparaciónCaterpillar Excavadora |
RIMCO LLC |
$12,709.05 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Dic/2024 |
25J-11401 |
2544010639 |
INSPECCION DE PANEL DE ALARMAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2024 |
25J-11428 |
2544010644 |
C-24-300- Agua purificada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$6,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Dic/2024 |
25J-11402 |
2544010633 |
Renta y mantenimiento metro postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$1,355.04 |
Departamento de Estado |
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23/Dic/2024 |
25J-11413 |
2544010643 |
BALASTROS ELECTRICOS |
BORINQUEN GENERAL SERVICE LLC |
$800.00 |
Departamento de Estado |