![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2025 |
25J-11662 |
2544010949 |
SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA CANES |
V SUAREZ & CO INC |
$7,422.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11378 |
2544010596 |
ADQUISICIÓN DE VAN PARA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO GUARDIA NACIONAL |
INTERNATIONAL RENTAL CORP |
$13,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25J-11721 |
2544010950 |
Vaciado Pozo Séptico Polígono de Gurabo |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$2,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2025 |
25DJ-02954 |
25D4401881 |
Soporte de pared para Televisor de 55 |
Quick Delivery |
$923.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Ene/2025 |
25J-11581 |
2544010948 |
147-REEMPLAZO MOTOR DE PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL |
PROKEDA LLC |
$9,960.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Dic/2024 |
25J-11628 |
2544010855M1 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes Facilidades Estatales |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$134,438.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Dic/2024 |
25J-11602 |
2544010908 |
Compra de Guantes de Nitrilo (PPE) |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$608.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Dic/2024 |
25J-11000 |
2544010916 |
REMOCION DEL LETRERO PARA REUBICARLO A LAS NUEVAS FACILIDADES |
Hernandez Signs |
$6,200.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
31/Dic/2024 |
25J-11686 |
2544010909 |
TELECOMUNICACIONES STARBASE PROGRAM BASE MUÑIZ |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$350.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Dic/2024 |
25J-11443 |
2544010903 |
SERVICIO DE EXTERMINACION Y CONTROL DE SABANDIJAS |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$30,758.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Dic/2024 |
25J-11449 |
2544010910 |
Almacenamiento de Documentos Públicos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$5,278.20 |
Administración de Servicios Generales |
|
31/Dic/2024 |
25J-11713 |
2544010927 |
C-24-314- Mantenimiento de Planta Física |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$322,742.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Dic/2024 |
25J-11382 |
2544010911 |
Recondicionamiento generador electrico Ponce |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$22,873.11 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Dic/2024 |
25J-11610 |
2544010914 |
ARRENDAMIENTO DE CHILLER PARA LA CORPORACION DEL CENTRO DE BELLAS ARTES |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$200,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
31/Dic/2024 |
25J-11548 |
2544010923 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
THE OFFICE SHOP LLC |
$3,986.10 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
31/Dic/2024 |
25J-11548 |
2544010924 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
Distribuidora Central LLC |
$216.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
31/Dic/2024 |
25J-11548 |
2544010922 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,496.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
31/Dic/2024 |
25J-11548 |
2544010921 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$63.92 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
31/Dic/2024 |
25J-11737 |
2544010942 |
C & S servicio supletorio Cambio |
C & S QUALITY GROUP LLC |
$94,251.25 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
31/Dic/2024 |
25J-11738 |
2544010946 |
Continuidad Shotspotter |
SoundThinking, Inc |
$1,178,350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |