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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2025 |
25J-19289 |
2544018113 |
Certificacion y Inspeccion de los extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$3,410.65 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Abr/2025 |
25J-19349 |
2544018100 |
UNIFORMES - ABRIGOS CON LOGO DE AGENCIA |
TPX UNIFORMS INC. |
$179.85 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19068 |
2544018110 |
Materiales oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$170.76 |
Departamento de Estado |
|
23/Abr/2025 |
25J-19337 |
2544018114 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$357.12 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Abr/2025 |
25J-19292 |
2544018047 |
TRANSPORTACIÓN- GOMAS CARAVAN (GE-10024) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$427.20 |
Departamento de la Familia |
|
23/Abr/2025 |
25J-19282 |
2544018044 |
TINTAS PARA IMPRESORAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,532.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-19284 |
2544018090 |
Extintores para Red de Muestreo de Aire |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$4,355.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-19009 |
2544018070 |
PLANCHAS DE ALUMINIO PARA ROTULACION |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$5,272.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2025 |
25J-19298 |
2544018046 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$468.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Abr/2025 |
25J-19261 |
2544018063 |
Compra y Recarga Cilindro de gas 100 lbs. Estacion Las Piedras |
LIGHT GAS CORPORATION |
$245.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19340 |
2544018094 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$2,094.00 |
Autoridad de los Puertos |
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23/Abr/2025 |
25J-19257 |
2544018091 |
SOLICITUD PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTEIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES9 |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$953.73 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Abr/2025 |
25J-19350 |
2544018087 |
COMPRA DE DIESEL / DJ - SEDE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$8,575.32 |
Departamento de Justicia |
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23/Abr/2025 |
25J-19353 |
2544018096 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10169 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
|
23/Abr/2025 |
25J-19253 |
2544018093 |
Materiales y Equipos para Embarcacion Blue Shark |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$906.63 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Abr/2025 |
25J-11804 |
2544018050 |
SERVICIO DE PINTURA, LAVADO A PRESIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES PARA EL AVIATION HANGAR LINDBERGH ST. ISLA GRANDE DE LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
agm-general-contractor-llc |
$85,919.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Abr/2025 |
25J-19281 |
2544018089 |
Solicitud de Compra de Cajas de Agua Potable Embotellada para Niños Participantes de la Actividad del Día Del Árbol |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$174.15 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Abr/2025 |
25J-19299 |
2544018081 |
LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE |
SoftwareOne Puerto Rico Inc. |
$4,748.86 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Abr/2025 |
25J-19162 |
2544018031 |
RADIO COMUNICADORES |
NORTH SIGHT COMMUNICATIONS, LLC. |
$11,033.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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23/Abr/2025 |
25DJ-04780 |
25D4403146 |
SOLICITUD ALQUILER TRANSPORTACIÓN 24 ABR |
YABUCOA BUS LINE INC. |
$6,849.99 |
Departamento de la Familia |