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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Abr/2025 |
25J-19351 |
2544018095 |
Luminarias |
TALUNA CORP |
$25,717.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2025 |
25J-19272 |
2544018088 |
Publicación Convocatoria de Fondos Federales STOP y SASP |
GFR Media, LLC |
$1,872.18 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
23/Abr/2025 |
25J-11746 |
2544010947 |
Servicios Seguridad y Vigilancia Programa Parques Nacionales |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$790,284.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-19274 |
2544018118 |
Adquisición de Bomba de Espalda para Fumigar (Asperjar} |
COMERCIAL TORO, INC |
$58.35 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-16860 |
2544018107 |
Equipos de Proteccion Academia 2024 |
PALADIUS CORP. |
$290,794.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19259 |
2544018041 |
COMPRA LINTERNAS Y LUCES DE CABEZA SERVICIO AL CLIENTE EN RECORRIDO A CUEVA CLARA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,986.10 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04472 |
CM5-5617 |
6220-25-008 Mattress camillas |
STRYKER CORPORATION |
$12,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04164 |
CM5-5615 |
4102-25-111 Control de accesos division Compras |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$3,047.36 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25DJ-04206 |
CM5-5598 |
6241-25-024-System One,Inc |
System One, Inc. |
$3,360.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
23/Abr/2025 |
25J-16951 |
2544015878M1 |
Alarma anti robo |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$4,476.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2025 |
25J-19127 |
2544018119 |
Servicio para pintar las Oficinas 620 y 624 |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$14,980.00 |
Departamento de Hacienda |
|
23/Abr/2025 |
23J-12722-R1 |
2444006135M1 |
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE LAS ARTES Y TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE BELLAS ARTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
GVG BUILDERS, INC. |
$3,643,706.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Abr/2025 |
25J-19267 |
2544018108 |
ADQ RECARGA AUTO EXPRESO |
AUTORIDAD DE CARRETERAS |
$1,000.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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23/Abr/2025 |
25J-19324 |
2544018117 |
TRABAJO DE PLOMERIA |
CHINEA SERVICES INC |
$1,300.00 |
Departamento de Estado |
|
23/Abr/2025 |
25J-19165 |
2544018103 |
ORDEN ESTACION DORADO FEMA |
MADERAS 3C LLC. |
$909.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2025 |
25J-19175 |
2544018101 |
33482-Ropa |
Quick Delivery |
$20,238.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Abr/2025 |
25J-19271 |
2544018051 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$18,430.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Abr/2025 |
25J-19046 |
2544018105 |
Tecnológico |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,572.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
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23/Abr/2025 |
25J-19051 |
2544018111 |
BOLETOS TERMALES PARA LA BOLETERIA DEL CBA |
BOCA SYSTEMS, INC |
$2,046.07 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
23/Abr/2025 |
25J-19164 |
2544018112 |
DESMONTE ESTACIÓN MODULAR OFICINA REG. CAGUAS (ACAA) |
OFFICE INTERIORS UNLIMITED INC |
$1,350.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |