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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Ene/2025 |
25DJ-02886 |
25D4401926 |
PLATOS DE FOAM CON DIVISION |
Distribuidora Central LLC |
$2,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Ene/2025 |
25DJ-02859 |
25D4401849 |
Material de Oficina |
THE OFFICE SHOP LLC |
$430.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Ene/2025 |
25DJ-02953 |
25D4401914 |
UREA |
Mega Parts and Service Inc |
$1,075.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Ene/2025 |
25J-11500 |
2544011135 |
COMPRA DE LIBRETA DE CONDUCES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,568.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25DJ-02977 |
25D4401932 |
BOMBAS DE ESTACION AGUAS USADAS |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,995.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Ene/2025 |
24J-23927 |
2444022681M1 |
Herramientas variadas 2024 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$443.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-11594 |
2544011138 |
SERVICIO INTERNET WIRELESS PROGRAMA STARBASE |
AERONET WIRELESS BROADBAND, LLC |
$1,856.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-03065 |
2544002826M2 |
aire acondicionado |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$3,195.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-11849 |
2544011149 |
COMPRA PRIDUCTOS ALIMENTOS |
BALLESTER HERMANOS INC. |
$3,665.45 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-10806 |
2544010054M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$3,038.80 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
09/Ene/2025 |
25J-11930 |
2544011144 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,437.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-11928 |
2544011145 |
SERVICIO |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,791.84 |
Junta de Retiro |
|
09/Ene/2025 |
25J-11866 |
2544011114 |
Servico de Reparación |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$780.00 |
Junta de Retiro |
|
09/Ene/2025 |
25J-11890 |
2544011115 |
REMPLAZO DEL CANASTO |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$440.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Ene/2025 |
25J-11923 |
2544011142 |
BATERIA M65 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$78.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2025 |
25J-11929 |
2544011143 |
Servicio |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,030.00 |
Junta de Retiro |
|
09/Ene/2025 |
25J-11911 |
2544011140 |
Servicio de limpieza y mantenimiento de oficinas de CEDD |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$4,303.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
09/Ene/2025 |
25J-11667 |
2544011132 |
ADQUISICION DE SERVCIO DE ACARREO PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A COMEDORES ESCOLARES - JUAN C MELENDEZ COLON |
Juan Meléndez |
$62,850.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
09/Ene/2025 |
25J-11665 |
2544011128 |
SERVICIO DE ACARREO PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS COMEDORES ESCOLARES - Xavier López Rivera / López Trasport |
XAVIER LOPEZ |
$32,250.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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08/Ene/2025 |
25J-11926 |
2544011139 |
Sellos de Goma |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$216.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |